羊市镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。羊市镇人民政府属于财政拨款的一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。

（二）单位构成。羊市镇人民政府属于一级预算单位。下设人大、政府、农业服务中心、文化服务中心、就业与社会保障服务中心、城乡社区规划建设管理所等办公室。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入751.60万元，一般公共预算财政拨款支出751.60万元，比2018年增加175.98万元。其中：基本支出751.60万元，比2018年增加175.98万元，主要原因是2018年下半年公招事业人员7人、公务员1人，工资及人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2018年项目支出相等，主要原因是乡镇未编制项目预算。2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，主要原因是本单位无政府性基金收支。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算11.15万元，比2018年增加0.45万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年相等，主要原因是乡镇无因公出国费用；公务接待费3.15万元，比2018年增加0.45万元，主要原因是人员增加对应的对口部门人员接待费增加；公务用车运行维护费8万元，与2018年相等，主要原因是公务用车改革后，本单位保留的公车2辆，每辆公车每年运行经费4万元；公务用车购置费0万元，与2018年相等，公务用车改革后，不允许新增购置公务车辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费   144.99万元，比上年增加9.96万元，主要原因是公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。羊市镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，羊市镇人民政府共有车辆5 辆，其中一般公务用车2 辆、特殊用车3辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车辆0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：冉晓文,联系电话：023-56696196   

奉节县羊市镇人民政府2019年部门预算公开表.xls