奉节县羊市镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；负责协税护税，管理乡镇政府非税收入；执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益；负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作；负责做好农村综合改革和新农村建设相关工作。

（二）单位构成。羊市镇人民政府属于一级预算单位，现执行行政单位会计制

度。下设人大、政府、农业服务中心、文化服务中心、就业与社会保障服务中心、城

乡社区规划建设管理所等办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数911.71  万元，其中：一般公共预算拨款911.71  万元，政府性基金预算拨款  0.00万元，收入较去年增加  2.66万元，主要是人员经费拨款增加  2.66万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 911.71万元，其中：一般公共服务支出303.78万元，文化旅游体育与传媒支出  90.88万元，社会保障和就业支出  135.03万元，卫生健康支出  32.66万元，住房保障支出30.36  万元，农林水支出319.01万元。支出较去年增加2.66  万元，主要是基本支出增加  2.66万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入911.71万元，一般公共预算财政拨款支出911.71万元，比2020年增加  2.66  万元。其中：基本支出  911.71  万元，比2020年增加  2.66万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元，与2020年项目支出相等，主要原因是乡镇未编制项目预算。

奉节县羊市镇人民政府2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算10.61万元，比2020年减少0.06万元。其中：因公出国（境）费用  0.00  万元，与上年相等；公务接待费2.61万元，比2020年减少0.06万元，主要原因是接待费用标准降低；公务用车运行维护费8.00万元，与上年相等；公务用车购置费0.00万元，与上年相等；本单位公务用车保留数是2辆车，与2020年相等，主要原因是公务用车改革后，不允许新增购置公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费  205.14万元，比上年减少5.43万元，主要原因为2021年预算人员为35人，村官减少1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00  万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆6  辆，其中一般公务用车1  辆、执勤执法用车1辆。  2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：吕芳, 联系电话：023-56696196

奉节县羊市镇人民政府2021年部门预算公开表.xls