重庆市奉节县岩湾乡人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

岩湾乡财政办公室负责岩湾乡人民政府机关的各项财务收支，包括一般预算收入，基金预算收入，各级各部门下拨的各项代管资金收入。负责管理各部门的财务支出，包括在职人员和退休人员经费（含村干部工资），公用经费，对个人和家庭的补助支出，代发老党员补助和部分民政人员经费，负责代管各村扶贫专项资金、农田水利建设专项资金、人畜饮水专项资金和乡村道路建设专项资金等。

（二）机构设置。

岩湾乡政府机关现设机构有：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心14个部门，其中：行政部门7个，事业单位6个，辖6个行政村。

（三）单位构成。

本单位属一级预算单位，无下级预算单位。

（四）机构改革情况。

一是机构改革情况：我乡优化设置党政机关内设机构，严格按要求设置党政综合办事机构7个，事业单位6个，没有擅自增设内设机构的现象，做到了内设机构的实际职责、名称、规格、数量与“三定”规定相符合。

二是财政财务调整情况：机构改革后，本单位财政事务仍由财政办公室统一负责，所有单位收支统一核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计1785.22万元，支出总计1785.22万元。收支较上年决算数增加163.1万元、增长10.05%，主要原因是项目调整、工资调整。

2.收入情况。2020年度收入合计1785.22万元，较上年决算数增加163.1万元，增长10.05%，主要原因是项目调整、工资调整。其中：财政拨款收入1785.22万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1785.22万元，较上年决算数增加163.1万元，增长10.05%，主要原因是项目调整、工资调整。其中：基本支出964.6万元，占54%；项目支出820.63万元，占46%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计1785.22万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加163.1万元，增长10.05%。主要原因是项目调整、工资调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1785.22万元，较上年决算数增加163.1万元，增长10.05%。主要原因是项目调整、工资调整。较年初预算数增加482.71万元，增长37.06%。主要原因是追加农产业发展、种养殖等项目、同时工资调整、目标绩效增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1785.22万元，较上年决算数增加163.1万元，增长10.05%。主要原因是项目调整、工资调整。较年初预算数增加482.71万元，增长37.06%。主要原因是追加农产业发展、种养殖等项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出438.71万元，占24.57%，较年初预算数减少179.25万元，下降29.01%，主要原因是人员调整。

（2）文化旅游体育与传媒支出28.05万元，占1.57%，较年初预算数减少1.04万元，下降3.58%，主要原因是人员调整。

（3）社会保障与就业支出155.35万元，占8.7%，较年初预算数减少11.17万元，下降6.71%，主要原因是人员调整。

（4）卫生健康支出51.25万元，占2.87%，较年初预算数减少11.36万元，下降18.14%，主要原因是人员调整。

（5）节能环保支出487.71万元，占27.32%，与年初预算数持平。

（6）城乡社区支出20.00万元，占1.12%，较年初预算数减少11.89万元，下降37.28%，主要原因是项目调整。

（7）农林水支出539.84万元，占30.24%，较年初预算数增加201.8万元，增长59.7%，主要原因是追加项目调整。

（8）交通运输支出15.29万元，占0.86%，与年初预算数持平。

（9）住房保障支出30.67万元，占1.72%，较年初预算数减少25.74万元，下降45.63%，主要原因是人员调整。

（10）灾害防治及应急管理支出18.37万元，占1.03%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出964.6万元。其中：人员经费789.35万元，较上年决算数增加49.48万元，增长6.69%，主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费175.24万元，较上年决算数减少62.4万元，下降26.26%，主要原因是人员调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计6.44万元，较年初预算数减少2.76万元，下降30%。较上年支出数减少1.73万元，下降21.18%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位未发生因公出国（境）费支出。

2020年度本单位未发生公务车购置费费支出。

公务车运行维护费5.3万元，主要用于主要用于县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.7万元，下降33.75%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年决算数相比，基本持平。

公务接待费1.2万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少1.67万元，下降58.19%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待12批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费133.33元，车均购置费0万元，车均维护费5.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出100.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加31.94万元，增长46.53%，主要原因是人员调整。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.5万元，较上年决算数减少5.54万元，下降78.69%，主要原因是会议次数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.3万元，较上年决算数减少4.7万元，下降78.33%，主要原因是精减会议的次数。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金4.7万元；从评价情况来看，各项目总体实施情况良好，工程建设切合实际，所有项目基本都按照年初设定的目标完成项目建设及验收，绝大部分绩效目标实施到位，资金使用合理，无占用挪用情况发生，基本完成工程进度款拨付。项目完成后，社会效益良好，群众满意度较高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表（详见附件1）

2.绩效自评报告或案例（详见附件2）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-56728288          田增选