一、单位基本情况

（一）职能职责

岩湾乡财政办公室负责岩湾乡人民政府机关的各项财务收支，包括一般预算收入，基金预算收入，各级各部门下拨的各项代管资金收入。负责管理各部门的财务支出，包括在职人员和退休人员经费（含村干部工资），公用经费，对个人和家庭的补助支出，代发老党员补助和部分民政人员经费，负责代管各村扶贫专项资金、农田水利建设专项资金、人畜饮水专项资金和乡村道路建设专项资金等。

（二）机构设置

岩湾乡党委、政府设置内设机构5个，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置基层治理综合指挥室和党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个部门，奉节县岩湾乡人民政府（本级）在岗职工18人，其中：公务员18人，退休人员2人。

本单位属二级预算单位，现执行政府会计准则制度。党委、政府设置党政综合办事机构5个（行政编制19名，领导职数9名），分别是：

1．基层治理综合指挥室。整合党政办公室机构和职责，组建基层治理综合指挥室，承担基层治理运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责基层治理指挥中心日常工作；负责机关日常运转及综合协调；负责对外协调和接待工作；承担政务督查督办和公文、档案、机要、保密、目标管理等工作。不再保留党政办公室。

2．党的建设办公室。整合党建工作办公室、人大办公室的机构和职责，组建党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及社会工作、人大、政协联络、民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。不再保留挂牌设置的党建工作办公室、人大办公室。

3．经济发展办公室。将财政办公室、规划建设管理环保办公室、乡村振兴办公室职责，以及农业服务中心的相关职责划入经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。不再保留财政办公室、规划建设管理环保办公室和挂牌设置的乡村振兴办公室，经济发展办公室不再挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子。

4．民生服务办公室。整合民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）机构职责，以及劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心的相关职责，组建民生服务办公室。主要负责教育、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。不再保留民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。

5．平安法治办公室。整合平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室机构和职责，组建平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。不再保留平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1653.45万元，支出总计1653.45万元。收、支与2023年度相比，减少669.59万元，下降28.8%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2024】36号，减少项目资金。

2.收入情况。2024年度收入合计1653.45万元，与2023年度相比，减少669.59万元，下降28.8%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2024】36号，减少项目资金。其中：财政拨款收入1653.45万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1653.45万元，与2023年度相比，减少669.59万元，下降28.8%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2024】36号，减少项目资金。其中：基本支出663.74万元，占40.1%；项目支出989.71万元，占59.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年实现财政资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1653.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少669.59万元，下降28.8%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2024】36号，减少项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1653.45万元，与2023年度相比，减少651.59万元，下降28.3%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2024】36号，减少项目资金。较年初预算数增加1000.11万元，增长153.1%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2024】36号，增加项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1653.45万元，与2023年度相比，减少651.59万元，下降28.3%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2024】36号，减少项目资金。较年初预算数增加1000.11万元，增长153.1%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2024】36号，增加项目资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是与上年持平。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出435.69万元，占26.4%，较年初预算数增加30.89万元，增长7.6%，主要原因是.年中在职人员基本工资、津补贴等结算追加。

（2）社会保障与就业支出221.15万元，占13.4%，较年初预算数增加157.80万元，增长249.1%，主要原因是增加奉节财社（2025）124号（人社）离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工生活困难救助资金、奉节财社（2025）113号（卫健）关闭煤矿工人离岗后诊断为尘肺病患者就业困难生活补助项目资金。

（3）卫生健康支出27.29万元，占1.7%，较年初预算数无增减，主要原因是增加人员医疗保险经费资金。

（4）农林水支出913.47万元，占55.3%，较年初预算数增加788.07万元，增长628.4%，主要原因是增加农村基础设施建设项目资金。

（5）住房保障支出31.55万元，占1.9%，较年初预算数减少0.96万元，下降3.0%，主要原因是事业单位人员公积金缴费标准下调。

（6）灾害防治及应急管理支出24.30万元，占1.5%，较年初预算数增加24.30万元，增长100.0%，主要原因是增加奉节财建〔2024〕125号2024年中央及市级自然灾害救灾补助资金、奉节财建〔2024〕1号2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）、奉节财建〔2024〕4号2023年中央自然灾害救灾资金（倒房重建）、奉节财建〔2024〕70号2024年乡镇专职队义务队运行经费、奉节财建【2024】96号、渝财环[2023]85号2024年自然灾害救灾资金项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出663.74万元。其中：人员经费551.40万元，与2023年度相比，增加6.38万元，增长1.2%，主要原因是人员基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费112.34万元，与2023年度相比，增加11.90万元，增长11.9%，主要原因是因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.34万元，较年初预算数减少2.16万元，下降25.4%，主要原因是减少公务接待、会议、公务车维护费用开支。较上年支出数减少0.05万元，下降0.8%，主要原因是减少公务接待、会议、公务车维护费用开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度未发生因公出国（境）费支出。

2024年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.24万元，主要用于公务车维修、燃油使用。费用支出较年初预算数减少1.76万元，下降25.1%，主要原因是节约公务车维修、燃油使用。较上年支出数减少0.03万元，下降0.6%，主要原因是减少公务车维修、燃油使用。

公务接待费1.10万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降26.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.02万元，下降1.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待134批次398人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费27.64元，车均购置费0万元，车均维护费2.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.28万元，下降100.0%，主要原因是节约开支，减少会议次数。本年度培训费支出0.10万元，与2023年度相比，增加0.03万元，增长42.9%，主要原因是增加会议次数。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出112.34万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、其他商品服务等支出、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数增加11.90万元，增长11.9%，主要原因是增加办公费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、其他商品服务等支出、信息网络购置更新费、购置设施设备等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对34个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评34项，涉及资金989.71万元；从评价情况来看，项目整体实施效果较好，无论从成本指标、数量指标、质量指标、时效指标均达到99.0%以上。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表（详见附件1）。

（二）部门绩效评价情况

我单位对奉节县岩湾乡产业路硬化项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金244.27万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

2024年未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

田增选   023-56728288

附件：1.重庆市奉节县岩湾乡人民政府（本级）2024年度绩效情况表

　　　  2.重庆市奉节县岩湾乡人民政府（本级）2024年度决算情况报表