奉节县岩湾乡平石村集体经济发展项目

实 施 方 案

项  目 名 称：岩湾乡平石村车厘子种植示范园建设项目

项目实施单位：奉节乡岩湾乡平石村股份经济合作联合社

通  讯 地 址：奉节县岩湾乡平石村5社

邮  政 编 码：404600

联 系 人:张长根            职务：村支书

办公电话：023-81760931    手机：18223856765

项目主管部门：奉节县岩湾乡农业服务中心

联 系 人：童玉波           职务/职称：

办公电话：                 手机：18423231960

填制日期：2020年11月25日

一、拟发展项目及可行性分析

（一）拟发展项目

为无缝衔接乡村振兴，切实填补平石村产业空白，经村支两委研究决定在平石村5社（老林）。拟采取集中和分散两种发展模式。一是由村集体流转平石村5社100亩种植车厘子，二是由村集体集中育苗无偿提供种苗，动员全村在家村民自主种植。

（二）可行性分析

该品种适宜生产温度0℃-30℃，最佳生长气温5-25℃，特别适合栽培，在气温适宜的环境条件下，光照充足，昼夜温差大的区域其丰产性能表现突出。综合本村的海拔、土壤、气候以及本村村民种植经验，平石村完全符合车厘子种植条件。

二、项目任务计划

（一）项目任务来由

（1）项目名称：岩湾乡平石村车厘子种植示范园建设项目

（2）项目建设地点：奉节县岩湾乡平石村5社

（3）项目实施单位：奉节县岩湾乡平石村股份经济合作联合社

通讯地址：奉节县岩湾乡平石村5社，邮政编码：404600

联系人：张长根，职务：联合社董事长，电话：18223856765项目主管单位：岩湾乡人民政府，联系人：孙勇

职务：乡长，电话：13996629936

（二）建设地点及规模

该项目拟在岩湾乡平石村5组，建设约100亩。

（三）项目内容

1.土地流转。采用土地流转按每亩一年100元至200元的方式将其承包经营的土地流转给平石村股份经济合作联合社经营。2020年11月25日至2025年11月25日每年100元/亩，2025年11月25日至2035年11月25日每年200元/亩。4年小计4万元。

2.整地。挖机整地5万元(一年）；

3.苗木。购买100亩车厘子苗子，每亩650元，小计6.5万元(一年）；

4.购地膜、水管。小计1万元(一年）；

5.后期管护。购肥料2万斤，每斤1.25元，小计2.5万元(四年）；购农药1万元(四年）；育苗、栽植、除草、施肥、打药等人工工资6万元(四年）。合计26万元。

（四）建设进度

建设工期为2020年11月至12月。

（五）项目推进及管理措施

该项目由奉节县岩湾乡平石村股份经济合作联合社统一组织实施，平石村民委员会、平石村监督委员会全程监督，并聘请当地村民易吉现为车厘子项目专职监督员，做到建设、采购程序合规合法，价格公开透明。

（六）项目绩效目标

1.投资盈利模式及经营分配机制

本项目由奉节县岩湾乡平石村股份经济合作联合社，实施并进行管理，奉节县岩湾乡平石村股份经济合作联合社对所得收益进行成本、收益和分配核算，本金除外利润用于股民分红及全村产业再发展。

2.预期收益水平

（1）经济效益：

该项目种植后，预计100亩车厘子可采摘8余万斤，按现市场价10元/斤，销售毛收入为5万斤×10元=50万元。预计本项目第四年经济收益毛利50万元，扣除采摘费5万元和前期投入26万元，纯利润19万元。

（2）社会效益：

该项目建成后，为平石村贫困户10余户、非贫困户10余户提供务工岗位，带动农户稳定增收。

（3）利益分配：

村集体经济组织统一经营管理，该项目获得红利后，扣除成本，利润的30%用于股民分红，70%用于产业再发展，股民代表、联合社董事会全程监督，村联合社统一管理，统一采摘，统一销售，以公开、公平、公正、公示的原则，让群众知晓。

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投资26万元，资金来源为申请村集体房屋复垦资金26万元。

（二）资金具体用途和投资标准

岩湾乡平石村车厘子项目总投入资金概算表

资金实行报账制。项目实施单位根据项目实施方案，项目实施合同书和项目施工进度，提出用款计划并附报账凭证，按规定程序报项目主管部门审查同意后送乡财政部门审批，并拨付资金，严格项目财务管理，切实加强对项目实施情况的跟踪问效和对资金使用情况的监督检查。努力提高资金使用效益。要加强项目建成后的使用监管，确保合理、安全使用、提高经济效益。

四、组织保障措施

（一）组织领导

（1）成立由岩湾乡政府牵头的项目实施领导小组，负责审定项目实施方案，督促检查项目实施计划进度，各项政策落实，解决项目实施中的重大问题，检查、监督建设资金的使用情况。按程序和生产建设要求组织实施，确保建设程序合法合规。

（2）成立由乡农业服务中心专业技术人员组成的项目技术专业小组，负责具体技术方案的制定，协助项目实施单位抓好技术措施的落实。

（3）奉节县岩湾乡平石村股份经济合作联合社，负责项目具体实施工作，并加强与相关部门联系协调。

（4）落实政策保障，提高车厘子基地示范作用，以点带面，促进全乡农村集体经济发展，让周边农户更有信心种植发展水果产业。

（5）促进农民增收，要充分发挥资源优势，加强对车里子基地项目管护工作，增加农民收入。          

（二）资金使用与管理

（1）建设资金管理，做到专款专用，严格审批和监督制度。按建设进度拨付建设资金，建设项目从工程预算到施工，都要经过预算、审查领导小组审定、协商，经项目领导小组及建设单位的同意后方可施工建设。

（2）制定适应本项目经营管理体制的财务管理制度。乡财政办应对资金和投资的投向、条件、用途、额度等方面起到监管作用，用好每笔资金，专款专用，做好资金的管理与利用，安排好投资比例，提高现有资金的利用率，加强会计和出纳的责任管理，认真执行“新会计法”和有关财务制度，加强财务制度的管理与监督，使财务制度有效地为项目实施服务。

五、项目实施单位情况

（一）基本情况

实施单位名称：奉节县岩湾乡平石村股份经济合作联合社。

项目地址：奉节县岩湾乡平石村5社

行政村人口：平石村非贫困户398户，其中贫困户75户。

联系人：张长根　职务：董事长　　电话：18223856765

联系人：梁学贵　职务：村主任　　电话：15923424145

“村账乡代管”由乡三资管理为主体，统一记账、统一制度、统一审核、统一提供财务，公开资料，统一建档，分村核算。根据村级各项收入、支出凭据，先由村级审核签字后，由村报账员向主管部门交账，办理交账有关手续。将村内的全部收入纳入村账乡代管核算范围，规范资金收入的收缴程序，及时足额存入村集体经济账乡代管银行账户，强化管理，进行资金报账制正常运转。

（二）无不良记录

无财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等。

六、相关单位情况及参与事项

无。

项目主要人员与任务分工

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