奉节县长安乡土家族人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责；综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等；人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等；经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等；民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责；信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑换、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；巩固脱贫对象脱贫成果、乡村振兴衔接期间项目管理、财政专项资金管理、信息统计和动态监测、统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责；文化、体育等事业发展和公共服务工作；劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务工作；退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；整合规划建设管理环保所以及分散在综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责，履行行政执法工作。

（二）机构设置

奉节县长安土家族乡人民政府（本级）内设经济发展办公室、党的建设办公室、平安法治办公室、民生服务办公室、基层治理指挥室5大板块组成党政综合办事机构。

奉节县长安土家族乡农业服务中心内设便民服务中心、综合行政执法大队、村镇建设办公室、产业发展服务中心、新时代文明实践中心等5个事业单位。

下辖1个农村社区及7个行政村。奉节县长安土家族乡人民政府2024年底在编在岗的43人，其中行政编制人数为25人，事业单位人数为18人，机关临聘人员5人，遗属1人，渡工2人，村（社区）干部共计40人。

（三）单位构成

奉节县长安土家族乡人民政府（本级）；奉节县长安土家族乡农业服务中心（二级单位）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1957.51万元，支出总计1957.51万元。收、支与2023年度相比，减少701.54万元，下降26.4%，主要原因是2024年我乡实施的衔接资金项目减少，如人居环境整治项目、歇马村饮水保障项目、乡村产业园项目均为200万元资金计划项目。

2.收入情况。2024年度收入合计1957.51万元，与2023年度相比，减少701.54万元，下降26.4%，主要原因是2024年我乡实施的衔接资金项目减少，如人居环境整治项目、歇马村饮水保障项目、乡村产业园项目均为200万元资金计划项目。其中：财政拨款收入1957.51万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1957.51万元，与2023年度相比，减少701.54万元，下降26.4%，主要原因是2024年我乡实施的衔接资金项目较2023年减少。其中：基本支出1322.09万元，占67.5%；项目支出635.42万元，占32.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年底财政资金试行“零结转”制度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1957.51万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少701.54万元，下降26.4%。主要原因是2024年度较2023年衔接资金项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1932.99万元，与2023年度相比，减少620.57万元，下降24.3%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加711.39万元，增长58.2%。主要原因是年中追加财政预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1932.99万元，与2023年度相比，减少620.57万元，下降24.3%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加711.39万元，增长58.2%。主要原因是年中追加财政预算资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政实行“零结转”制度。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出546.42万元，占28.3%，较年初预算数增加87.50万元，增长19.1%，主要原因是年中追加乡镇财政体制补助等资金。

（2）外交支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位未进行外交支出预算。

（3）国防支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位年初未进行国防支出预算。

（4）公共安全支出31.77万元，占1.6%，较年初预算数增加31.77万元，增长100.0%，主要原因是年中追加基层治理以奖代补资金。

（5）教育支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行教育支出预算。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行科学技术支出预算。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行文化旅游体育与传媒支出预算。

（8）社会保障与就业支出166.14万元，占8.6%，较年初预算数增加29.50万元，增长21.6%，主要原因是年初编制元时增加在编人员。

（9）卫生健康支出54.76万元，占2.8%，较年初预算数增加3.85万元，增长7.6%，主要原因是年初编制元时增加在编人员。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行节能环保支出预算。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行城乡社区支出预算。

（12）农林水支出1005.05万元，占52.0%，较年初预算数增加486.90万元，增长94.0%，主要原因是年中追加项目资金。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行交通运输支出预算。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行资源勘探信息支出预算。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行商业服务业支出预算。

（16）金融支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行金融支出预算。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行援助其他地区支出预算。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行自然资源海洋气象支出预算。

（19）住房保障支出57.75万元，占3.0%，较年初预算数增加0.77万元，增长1.4%，主要原因是年中追加在编职工。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行粮油物资储备支出预算。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，，主要原因是年初未进行国有资本经营支出预算。

（22）灾害防治及应急管理支出71.10万元，占3.7%，较年初预算数增加71.10万元，增长100.0%，主要原因是年中追加应急资金和救灾资金。

（23）其他支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行其他支出预算。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行债务还本支出预算。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行债务付息支出预算。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行抗疫特别国债支出预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1322.09万元。其中：人员经费1077.09万元，与2023年度相比，增加47.82万元，增长4.7%，主要原因是2024年初预算时在编人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费245.00万元，与2023年度相比，减少73.47万元，下降23.1%，主要原因是乡镇体制补助减少及人员公用经费额度下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入24.52万元，与2023年度相比，减少80.96万元，下降76.8%，主要原因是政府性基金资金项目减少。本年支出24.52万元，与2023年度相比，减少80.96万元，下降76.8%，主要原因是政府性基金资金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.81万元，较年初预算数减少1.99万元，下降20.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年本单位未发生相关支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是2023、2024年度我单位均为发生相关支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位未计划进行公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未支出相关费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是两年均未发生相关开支。

公务车运行维护费5.03万元，主要用于机要文件交换、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.97万元，下降28.1%，主要原因严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。较上年支出数无增减，主要原因是2023、2024年均按照年初预算数据严格执行。

公务接待费2.78万元，主要用于接待其他部门、单位因公到我单位开展业务就餐。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待209批次1087人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费25.56元，车均购置费0万元，车均维护费1.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.70万元，与2023年度相比，减少0.11万元，下降3.9%，主要原因强化会议管理，大量会议采用网络视频形式召开，减少会议开支。本年度培训费支出1.57万元，与2023年度相比，减少0.02万元，下降1.3%，主要原因是2024年度本单位培训次数较上年减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出205.62万元，机关运行经费主要用于开支开支办公耗材购买、公车运行维护费、广告制作费、水费、电费、网络费等。机关运行经费较上年支出数减少61.68万元，下降23.1%，主要原因是严格执行预算，规范刚性支出，厉行勤俭节约，降低机关支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和32个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金905.59万元，均已自评方式开展。

（二）部门绩效评价情况

本单位部门整体绩效及项目支出绩效评价均已自评形式开展（见附件）。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

粟越   023-56839001

附件：1.重庆市奉节县长安土家族乡人民政府2024年度决算公开报表

2.长安土家族乡2024年整体支出绩效目标自评报告

3.长安土家族乡2024年度项目绩效自评表