奉节县长安土家族乡产业发展服务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；文化、体育等事业发展和公共服务工作；劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务工作；退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；整合规划建设管理环保所以及分散在综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责，履行行政执法工作（根据县委编办明确的职能职责进行阐述）。

（二）机构设置

奉节县长安土家族乡农业服务中心内设便民服务中心、综合行政执法大队、村镇建设办公室、产业发展服务中心、新时代文明实践中心等5个事业单位，在编人员18人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计422.50万元，支出总计422.50万元。收、支与2023年度相比，增加2.11万元，增长0.5%，主要原因是人员增加及薪级结构调整。

2.收入情况。2024年度收入合计422.50万元，与2023年度相比，增加2.11万元，增长0.5%，主要原因是人员增加及薪级结构调整。其中：财政拨款收入422.50万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计422.50万元，与2023年度相比，增加2.11万元，增长0.5%，主要原因是人员增加及薪级结构调整。其中：基本支出422.50万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是实行财政“零结转”制度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计422.50万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2.11万元，增长0.5%。主要原因是公用经费和人员经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入422.50万元，与2023年度相比，增加2.11万元，增长0.5%。主要原因是人员增加及薪级结构调整。较年初预算数增加39.01万元，增长10.2%。主要原因是年中人员增加及薪资调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出422.50万元，与2023年度相比，增加2.11万元，增长0.5%。主要原因是人员支出增加。较年初预算数增加39.01万元，增长10.2%。主要原因是年中人员增加及薪资支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023、2024年均实行财政预算资金“零结转”。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位年初未进行一般公共服务支出预算。

（2）外交支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位未进行外交支出预算。

（3）国防支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位年初未进行国防支出预算。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位年初未进行公共安全支出预算

（5）教育支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行教育支出预算。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行科学技术支出预算。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行文化旅游体育与传媒支出预算。

（8）社会保障与就业支出67.43万元，占16.0%，较年初预算数增加26.20万元，增长63.6%，主要原因是年中在职人员增加。

（9）卫生健康支出19.13万元，占4.5%，较年初预算数增加0.90万元，增长4.9%，主要原因是年中在职人员增加。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行节能环保支出预算。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行城乡社区支出预算。

（12）农林水支出317.01万元，占75.0%，较年初预算数增加11.01万元，增长3.6%，主要原因是年中追加项目资金。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行交通运输支出预算。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行资源勘探信息支出预算。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行商业服务业支出预算。

 （16）金融支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行金融支出预算。

    （17）援助其他地区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行援助其他地区支出预算。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行自然资源海洋气象支出预算。

（19）住房保障支出18.93万元，占4.5%，较年初预算数增加0.89万元，增长4.9%，主要原因是年中在职人员增加。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行粮油物资储备支出预算。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，主要原因是年初未进行国有资本经营支出预算。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行灾害防治及应急管理支出预算。

（23）其他支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行其他支出预算。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行债务还本支出预算。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行债务付息支出预算。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行抗疫特别国债支出预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出422.50万元。其中：人员经费383.11万元，与2023年度相比，增加13.90万元，增长3.8%，主要原因是在职人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费39.38万元，与2023年度相比，减少11.79万元，下降23.0%，主要原因是公用经费的预算额度降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.98万元，较年初预算数减少0.02万元，下降2.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.02万元，下降2.0%，主要原因是严格执行“过紧日子方案”要求，规范支出管理。减少刚性支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年本单位未发生相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023、2024年度我单位均为发生相关支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于按照要求购置公务车辆。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未支出相关费用。较上年支出数无增减，主要原因是是两年均未发生相关开支。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于机要文件交换、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是2023、2024本单位无公务车辆。

公务接待费0.98万元，主要用于接待其他部门、单位因公到我单位开展业务就餐。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降2.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格按照预算执行。较上年支出数减少0.02万元，下降2.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待70批次208人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费47.07元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照预算严格执行，不超标准，不超规模。本年度培训费支出0.50万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行预算标准，适当开展培训，不扩大规模。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，一级预算单位应公开部门整体绩效自评表及项目绩效自评表，重庆市奉节县长安土家族乡农业服务中心为二级预算单位，汇总公开于重庆市奉节县长安土家族乡人民政府。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

粟越  023-56839001

附件：重庆市奉节县长安土家族乡农业服务中心2024年决算公开报表