重庆市奉节县竹园镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位共10个内设机构：党政办、人大办、财政办、规划和建设管理环保办、党建办、应急办、民政和社会事务办、平安建设办、经济发展办、乡村振兴办；共6个事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

（二）机构设置

1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

2.党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。

3.人大工作办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

4.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责。

5.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

6.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

10.乡村振兴办公室。主要负责落实乡村振兴战略，促进农业农村发展；制定农业、农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；承担美丽乡村规划建设、人居环境整治、产业发展、环境卫生整治等工作。

11.农业服务中心。将农业服务中心、畜牧兽医站、水利管理站职责整合，重新组建农业服务中心，主要承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。不再保留畜牧兽医站、水利管理站。

12.文化服务中心。将综合文化站更名为文化服务中心，主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。

13.劳动就业和社会保障服务所。将劳动就业和社会保障服务中心更名为劳动就业和社会保障服务所，主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

14.退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

15.综合行政执法大队。将规划建设管理环保所的行政执法职责，以及分散在综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责整合，组建综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。不再保留规划建设管理环保所。

16.特色产业发展中心。将农业服务中心承担的中药材、山羊等特色优势种植养殖业发展和技术服务，综合文化站承担的乡村旅游发展等职责整合，组建特色产业发展中心，主要承担中药材、山羊、蔬菜、烟叶、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县竹园镇人民政府（本级）、奉节县竹园镇农服中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5530.12万元，支出总计5530.12万元。收支较上年决算数增加5530.12万元,增长100%，主要原因是2021年度收入与支出是本级与农服中心的总收入和总支出（一套账），2022年度收入与支出本级与农服中心分开核算（两套账），已分别在本级和农服中心两套账套中核算。

2.收入情况。2022年度收入合计5530.12万元，较上年决算数增加5530.12万元，增长100%，主要原因是2021年度收入是本级与农服中心的总收入（一套账），2022年度收入是本级与农服中心分开核算（两套账），已分别在本级和农服中心两套账套中核算。其中：财政拨款收入5530.12万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计5530.12万元，较上年决算增加5530.12万元，增长100%，主要原因是2021年度支出是本级与农服中心的总支出（一套账），2022年度支出是本级与农服中心分开核算（两套账），已分别在本级和农服中心两套账套中核算。其中：基本支出2407.63万元，占43.5%；项目支出3122.50万元，占56.5%。

4.结转结余情况。无

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5530.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5530.12万元，增长100%。主要原因是2021年度收入与支出是本级与农服中心的总收入和总支出（一套账），2022年度收入与支出本级与农服中心分开核算（两套账），已分别在本级和农服中心两套账套中核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5530.12万元，较上年决算数增加5530.12万元，增长100%。主要原因是2021年度收入是本级与农服中心的总收入（一套账），2022年度收入是本级与农服中心分开核算（两套账），已分别在本级和农服中心两套账套中核算。较年初预算数增加3244.94万元，增长142%。主要原因是年初无项目预算、人员的调进调出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5530.12万元，较上年决算数增加5530.12万元，增长100%。主要原因是2021年度支出是本级与农服中心的总支出（一套账），2022年度支出是本级与农服中心分开核算（两套账），已分别在本级和农服中心两套账套中核算。较年初预算数增加3244.94万元，增长142%。主要原因是年初无项目预算、人员的调进调出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是县财政局根据相关规定，对当年收支实行零结转，统一收回。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出872.83万元，占15.8%，较年初预算数增加133.16万元，增长18%，主要原因是年中人员调动和工资福利调标增加人员经费、追加发放了基础绩效奖。

（2）文化旅游体育与传媒支出2.30万元，占0.04%，较年初预算数增加2.30万元，增长100%，主要原因是全民文化素养提升和传统艺术普及、送戏下乡活动支出增加。

（3）社会保障与就业支出660.95万元，占12%，较年初预算数增加352.91万元，增长114.6%，主要原因是人员的调进调出、死亡抚恤金、离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工专项生活困难救助年初未预算。

（4）卫生健康支出90.80万元，占1.6%，较年初预算数增加4.92万元，增长5.7%，主要原因是疫情防控经费的增加。

（5）节能环保支出425万元，占7.7%，较年初预算数增加425万元，增长100%，主要原因是竹园镇河坝坪煤矿转产扶持项目、中央工业企业结构调整专项奖补资金和市级去产能奖补资金（竹园镇沙包煤矿）、奎凌煤矿转产扶持项目，三个煤矿转产资金项目年初未预算。

（6）农林水支出3263.64万元，占59%，较年初预算数增加2183.95万元，增长202.3%，主要原因是衔接资金项目、整合资金项目和生产发展、改厕、返乡创业园等项目资金年初未预算。

（7）交通运输支出38.70万元，占0.7%，较年初预算数增加38.70万元，增长100%，主要原因是2022年农村公路安全护栏工程、公路养护资金项目年初未预算。

（8）住房保障支出71.91万元，占1.3%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是与年初预算一致。

（9）灾害防治及应急管理支出104万元，占1.9%，较年初预算数增加104万元，增长100%，主要原因是乡镇专职及其他形式消防队经费、自然灾害救灾资金、因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建中央补助资金、自然灾害生活救助资金项目年初未预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2407.63万元。其中：人员经费1876.95万元，较上年决算数增加1876.95万元，增长100%，主要原因是2021年度支出是本级与农服中心的总支出（一套账），2022年度支出是本级与农服中心分开核算（两套账），已分别在本级和农服中心两套账套中核算。人员经费用途主要包括一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费530.67万元，较上年决算数增加530.67万元，增长100%，主要原因是2021年度支出是本级与农服中心的总支出（一套账），2022年度支出是本级与农服中心分开核算（两套账），已分别在本级和农服中心两套账套中核算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、工会福利费、车辆维修维护费费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计17.40万元，较年初预算数减少2万元，下降10.3%，主要原因是。较上年支出数增加17.40万元，增长100%，主要原因是2021年度支出是本级与农服中心的总支出（一套账），2022年度支出是本级与农服中心分开核算（两套账），已分别在本级和农服中心两套账套中核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出；本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费10.40万元，主要用于公务车保险、维修维护、加油费等，费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降13.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加10.40万元，增长100%，主要原因是2021年度支出是本级与农服中心的总支出（一套账），2022年度支出是本级与农服中心分开核算（两套账），已分别在本级和农服中心两套账套中核算。 

公务接待费7万元，主要用于精神病人接送、村民前来咨询办事、村干部开会支出等。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降5.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，较上年支出数增加7万元，增长100%，主要原因是2021年度支出是本级与农服中心的总支出（一套账），2022年度支出是本级与农服中心分开核算（两套账），已分别在本级和农服中心两套账套中核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待352批次2315人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费30.24元，车均购置费0万元，车均维护费3.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.08万元，较上年决算数增加7.08万元，增长100%，主要原因是2021年度支出是本级与农服中心的总支出（一套账），2022年度支出是本级与农服中心分开核算（两套账），已分别在本级和农服中心两套账套中核算。 本年度培训费支出3.99万元，较上年决算数增加3.99万元，增长100%，主要原因是2021年度支出是本级与农服中心的总支出（一套账），2022年度支出是本级与农服中心分开核算（两套账），已分别在本级和农服中心两套账套中核算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出402.74万元，主要用于开支办公费、水电费、差旅费、食堂费、场镇运行等运转类费用，机关运行经费较上年决算数增加402.74万元，增长100%，主要原因是2021年度支出是本级与农服中心的总支出（一套账），2022年度支出是本级与农服中心分开核算（两套账），已分别在本级和农服中心两套账套中核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和74个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评59项，涉及资金4773.61万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项，涉及资金296.72万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件。

2.绩效自评报告或案例

无。

1.        关于绩效自评结果的说明。

本单位均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邹登辉  023-56623666

附件：