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关于2018年县级财政预算调整方案的报告(2018年11月在奉节县十七届人大常委会第十三次会议上)
::重庆市奉节县人民政府网::   http://www.cqfj.gov.cn   来源:财政局      2018年12月10日 11时23分
主任、各位副主任、各位委员:
      我受县人民政府的委托,现将2018年县级财政预算调整情况报告如下,请予审议。
      一、县级财政预算调整事由
      (一)政府债券转贷收入调整计划。
      根据《预算法》规定,按照《重庆市财政局关于下达2018年新增政府债务额度及政府性债务余额限额的通知》(渝财债〔2018〕60号)等文件要求,拟将下达我县2018年新增政府债券98000万元和置换债券28100万元纳入调整预算。
      (二)收入调整计划。
      为贯彻落实新时代高质量发展、国家减税降费政策和财政部关于提高收入质量、降低非税收入占比的要求,拟对县级财政收入进行调整。
      1.调整一般公共预算收入,建议对十七届人大二次会议批准的一般公共预算收入192500万元进行调整,调减48500万元,调整为144000万元。
      一是根据税源变化和经济发展情况进行测算,建议对十七届人大二次会议批准的税收收入98900万元进行调整,调减5300万元,调整为93600万元。
      二是根据《重庆市财政局关于关于进一步规范全市教育收费预算管理的通知》(渝财综〔2018〕84号)和《重庆市财政局关于调整城市建设配套费列报方式的通知》(渝财预〔2018〕68号)要求,将教育收费纳入财政专户管理,从2018年6月1日起,将城市建设配套费纳入政府性基金管理。将调减年初预算非税收入中教育收费8000万元,调减城市建设配套费11550万元;为规范国有资本经营收入加上处置国有资产收入减少,调减国有资源(资产)有偿使用收入23650万元;以上收入变化非税收入减少43200万元。建议对十七届人大二次会议批准的非税收入93600万元进行调整,调减43200万元,调整为50400万元。
      2.调整政府性基金预算收入,根据《重庆市财政局关于调整城市建设配套费列报方式的通知》(渝财预〔2018〕68号)要求,调增基金预算收入的配套费11550万元;调增国有土地使用权收入8250万元,主要是土地收入呈现持续增长态势。建议对十七届人大二次会议批准的政府性基金预算收入180200万元进行调整,调增19800万元,调整为200000万元。
      3.调整国有资本经营预算收入,根据对全县国有资本经营情况的研判,调增国有资本经营预算收入14700万元,建议对十七届人大二次会议批准的国有资本经营预算收入5000万元进行调整,调增14700万元,调整为19700万元。
      (三)其他收入调整计划。
      1.上年结转调整。决算办理后,一般公共预算上年结转较年初报十七届人大二次会议批准的上年结转减少593万元;政府性基金上年结转较年初报十七届人大二次会议批准的上年结转增加207万元;相关变化情况已在十七届人大常委会第十一次会议进行报告,拟对上年结转进行调整。
      2.一般公共预算调入资金增加。根据政府性基金收入和国有资本经营预算收入情况,拟调增调入资金26700万元,其中政府性基金预算调出资金15000万元,国资经营预算调出资金11700万元。
      3.调入预算稳定调节基金。拟将稳定调节基金的余额403万元调入一般公共预算,安排用于兑现调资调待。
      4.上级下达资金增加。截至10月31日,中央及市级对我县下达的转移支付增加,其中:一般公共预算转移支付收入增加121514万元,相应调增一般公共预算上级补助收入121514万元;政府性基金预算转移支付收入增加9457万元,相应调增政府性基金补助收入9457万元。
      (四)支出调整计划。
      1.调整一般公共预算支出。根据全县经济社会发展和改革工作需要,建议调增一般公共预算本级支出112066万元、补助乡镇支出85458万元和债务还本支出28100万元。调整的主要项目:新增债券安排用于公安基础设施和信息化建设、教育基础建设、农村环境连片整治、重大交通建设等;因非税收入减收,调减相应支出,调减教育支出8000万元;上级补助收入和调入资金主要用于脱贫攻坚、节能减排、均衡教育发展、重点水利工程建设、交通基础设施建设和机构运转等;市级转贷我县置换政府债券28100万元,用于置换存量政府债务。
      2.调整政府性基金预算支出。因本级收入增加、上级补助资金变化和对下级补助相应调增本级支出6670万元,调增补助乡镇支出7794万,主要是土地出让补偿、“四好公路”建设等;调出15000万元到一般公共预算统筹使用,发挥资金效益。
      3.调整国有资本经营预算支出。调增本级支出3000万元,主要用于支持国有企业改革发展支出。为加强国有资本经营预算统筹力度,调增调出资金11700万元到一般公共预算统筹使用,主要用于重点民生支出等方面支出。
      二、县级财政预算调整方案
      根据上述事项,相应调整经县十七届人大二次会议已审议批准的县级预算。
      (一)一般公共预算。
      县本级收入预算从192500万元调整为144000万元,调减48500万元,其中税收收入从98900万元调整为93600万元,调减5300万元,非税收入从93600万元调整为50400万元,调减43200万元;转移性收入预算从465980万元调整为740104万元元,调增274124万元,主要是上级补助收入调增121514万元、调入预算稳定调节基金调增403万元,调入资金调增26700万元、地方政府债券收入调增126100万元、上年结转调减593万元。两项加总后,县级收入预算总计从658480万元调整为884104万元,调增225624万元。
综合考虑收入预期下调、上级补助等转移性收入增加带来的收支规模变化后,县本级支出预算从604093万元调整为716159万元,调增112066万元;转移性支出预算从54387万元调整为167945万元,调增113558万元,主要是补助乡镇支出85458万元、地方政府债务还本支出28100万元。两项加总后,县级支出预算总计从658480万元调整为884104万元,调增225624万元。
      (二)政府性基金预算。
      县本级收入预算从180200万元调整为200000万元,调增19800万元;转移性收入预算从97174万元调整为106838万元元,调增9664万元,主要是上级补助收入调增9457万元、上年结转调增207万元。两项加总后,县级收入预算总计从277374万元调整为306838万元,调增29464万元。
      县本级支出预算从214474万元调整为221144万元,调增6670万元;转移性支出预算从62900万元调整为85694万元,调增22784万元,主要是补助乡镇支出7794万元、调出资金15000万元。两项加总后,县级支出预算总计从277374万元调整为306838万元,调增29464万元。
     (三)国有资本经营预算。
      县本级收入预算从5000万元调整为19700万元,调增14700万元;转移性收入预算15万元,保持不变。两项加总后,县级收入预算总计从5015万元调整为19715万元,调增14700万元。
      县本级支出预算从2015万元调整为5015万元,调增3000万元;转移性支出预算3000万元调整为14700万元,调增11700万元。两项加总后,县级支出预算总计从5015万元调整为19715万元,调增14700万元。
      综上所述,地方财政收入从377700万元调整为363700万元,调减14000万元;转移性收入从563169万元调整为846957万元,调增283788万元,主要是上级补助收入从426646万元调整为557617万元,调增130971万元;调入预算稳定调节基金403万元;调入资金从60900万元调整为87600万元,调增26700万元;地方政府债券转贷收入调增126100万元;上年结转从75623万元调整为75237万元,调减386万元。两项加总后,县级财政预算总收入从940869万元调整为1210657万元,调增269788万元。
      县级财政支出从820582万元调整为942318万元,调增121736万元;转移性支出从120287万元调整为268339万元,调增148052万元,主要是补助下级支出从36387万元调整为129639万元,调增93252万元;地方政府债务还本支出28100万元;调出资金从60900万元调整为87600万元,调增26700万元。两项加总后,县级财政预算总支出从940869万元调整为1210657万元,调增269788万元。
      主任、各位副主任、各位委员:由于今年还有1个多月时间,上级转移支付补助还将增加,收支完成情况也将发生变化,因此,预算还将相应作出调整,具体执行情况将在2019年人代会上报告。


2018年县级财政预算调整报告附表.pdf







 
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