一、部门基本情况

（一）职能职责

规范公共资源交易行为，促进公共资源有序流转。主要职能任务：根据县政府授权，履行本县行政区域内公共资源交易活动的组织、管理和服务职责。

（二）机构设置

奉节县公共资源交易中心为全额拨款正科级事业单位，编制14名，其中编制结构为行政管理岗位7名，专业技术岗位6名，工勤服务1名。核定单位领导职数3名（其中正职1名，副职职数2名），内设机构领导职数6名。内设机构有办公室、交易一科、交易二科、信息科、财务科、鉴证科共6个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

2020年我单位未进行机构改革。无财政财务调整情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计340.2万元，支出总计340.2万元。收支较上年决算数减少146.4万元、下降30%，主要原因是2019年购入大量软硬件设备用于招投标电子信息化建设，2020年减少了这部分支出。

2.收入情况。2020年度收入合计340.2万元，较上年决算数减少146.4万元、下降30%，主要原因是2019年购入大量软硬件设备用于招投标电子信息化建设，2020年减少了这部分支出。其中：财政拨款收入340.2万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计340.2万元，较上年决算数减少146.4万元、下降30%，主要原因是2019年购入大量软硬件设备用于招投标电子信息化建设，2020年减少了这部分支出。其中：财政拨款收入340.2万元，占100%。其中：基本支出319.7万元，占94%；项目支出20.5万元，占6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计340.2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少146.4万元，下降30%。主要原因是2019年购入大量软硬件设备用于招投标电子信息化建设，2020年减少了这部分支出。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入340.2万元，较上年决算数减少146.4万元、下降30%，主要原因是2019年购入大量软硬件设备用于招投标电子信息化建设，2020年减少了这部分支出。较年初预算数增加61.14万元，增长22%。主要原因是用于职工薪级工资调整和电子招投标系统的升级改造。年中安排专项资金购买招投标电子信息化设备20.5万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出340.2万元，较上年决算数减少146.4万元、下降30%，主要原因是2019年购入大量软硬件设备用于招投标电子信息化建设，2020年减少了这部分支出。较年初预算数增加61.14万元，增长22%。主要原因是用于职工薪级工资调整和电子招投标系统的升级改造。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出284.11万元，占83.5%，较年初预算数增加61.15万元，增长27.39%，主要原因是职工薪级工资调整交易系统维护及信息化建设。

（2）社会保障与就业支出28.99万元，占8.5%，较年初预算数增加0.29万元，增长1%，主要原因是年度调资后导致社保缴费略微增加。

（3）卫生健康支出13.65万元，占4%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（4）住房保障支出13.45万元，占4%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出340.2万元。其中：人员经费267.31万元，较上年决算数增加10.55万元，增长4%，主要原因是年度调资后导致金额略微增加。人员经费用途主要包括基本工资50.76万元，津贴补贴18.86万元，伙食补助13.25万元，绩效工资96.72万元，机关事业单位基本养老保险费17.94万元，职业年金缴费8.97万元，职工基本医疗保险缴费13.65万元，其他社会保障费2.08万元，住房公积金13.45万元，其他工资福利支出27.64万元，对个人和家庭的补助3.97万元。其他个人和家庭的补助支出0.02万元。公用经费52.39万元，较上年决算数增加15.67万元，增长42.67%，主要原因是搬迁办公区域产生的各项费用增加。公用经费用途主要包括办公费11.93万元，印刷费4.58万元，水费0.53万元，电费1.55万元，邮电费6.8万元，差旅费8.02万元，维修（护）费2.4万元，租赁费1万元，劳务费1.85万元，工会经费7万元，福利费3.35万元，公务用车运行维护费3.37万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.37万元，较年初预算数减少0.63万元，下降15.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费,严格落实公车使用规定，严禁公车私用，同时实施公车改革，公车运行维护成本有所下降，较上年支出数减少4.58万元，下降57.61%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，根据公车改革方案，减少单位一辆公车编制，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2020年本部门没有发生因公出国（境）事项。较上年支出数减少0万元，下降0%。

公务车购置费0万元，2020年本部门没有购置公务车购置与上年持平。

公务车运行维护费3.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降1.75%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费,严格落实公车使用规定，严禁公车私用，同时实施公车改革，减少单位一辆公车编制，公车运行维护成本大幅下降。公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少4.58万元，下降57.61%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，根据公车改革方案，减少单位一辆公车编制，公车运行维护成本大幅下降。公务接待费0万元，本部门2020年未发生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作运转。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额20.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.5万元。授予中小企业合同金额20.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金26.5万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表详见附件1、附件2。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

联系人：陈红         联系电话： 13896259285