奉节县融媒体中心

2020年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家有关宣传、文化工作的路线、方针、政策和法律法规。

2. 负责中心所属的广播、电视、报（期）刊、网站、手机客户端等平台的新闻采访、编辑、制作和播出工作。

3. 负责策划、协调、组织大型新闻行动，负责品牌形象包装、推广及管理、运营工作。

4. 负责开展对外宣传工作。

5. 负责发布公益广告。

6. 负责开展新闻业务交流、培训工作。

7. 负责县域内网络、广播电视节目、新媒体编播发信息系统安全工作。

8. 负责大型活动、专题片等文化创意产业发展。

9. 参与智慧城市建设等信息技术产业发展。

10. 完成县委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置

奉节县融媒体中心下设8个内设机构：办公室、总编室、采编部、 节目部、广播部、技播部、运营部、人事财务部。

（三）单位构成

从本单位属于公益一类正科级事业单位，年末职工人数111人，其中，财政全额拨款人员42人，聘用人员50人。退休19人。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革情况。根据《中共奉节县委机构编制委员会关于同意成立奉节县融媒体中心的批复》（奉节委编函〔2019〕17号）精神，奉节县融媒体中心为归口中共奉节县委宣传部领导的全额拨款正科级事业单位，保留奉节县夔门报社、奉节县广播电视台牌子，接受奉节县文化和旅游发展委员会业务指导，机构类别为公益一类。

二是财政财务调整情况。单位合并后，原夔门报社将财政一体化管理信息系统里面的剩余资金2009833.3元（含代管资金）一并移交到融媒体中心人事财务部；将国有资产管理系统里的资产金额400600元合并到广播电视台资产系统里；人员关系合并到一起。

  二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1813.71万元，支出总计1813.71万元。收支较上年决算数增加577.55万元、增长46.72%，主要原因是单位合并，资金增加360.74万元；另外追加2019年资金缺口210万元。

  2.收入情况。2020年度收入合计1813.71万元，较上年决算数增加577.55万元，增长46.72%，主要原因是单位合并，资金增加360.74万元；另外追加2019年资金缺口210万元。其中：财政拨款收入1813.71万元，占100%；

  3.支出情况。2020年度支出合计1813.71万元，较上年决算数增加577.55万元，增长46.72%，主要原因是单位合并，增加资金开支360.74万元；另外支付2019年欠费210万元。其中：基本支出1154.71万元，占63.67%；项目支出659万元，占36.33%。

  4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计1813.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加577.55万元，增长46.72%。主要原因是单位合并，资金收支增加360.74万元；另外追加2019年资金缺口收支210万元。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1813.71万元，较上年决算数增加577.55万元，增长46.72%。主要原因是单位合并，资金增加360.74万元；另外追加2019年资金缺口210万元。较年初预算数增加536.04万元，增长41.95%。主要原因是单位合并，资金增加360.74万元；另外追加2019年资金缺口210万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1813.71万元，较上年决算数增加577.55万元，增长46.72%。主要原因是单位合并，资金支出增加360.74万元；另外追加2019年资金缺口支出210万元。较年初预算数增加536.04万元，增长41.95%。主要原因是单位合并，资金支出增加360.74万元；另外支出增加2019年资金缺口210万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1621.83万元，占89.42%，较年初预算数增加528.88万元，增长29.16%，主要原因是夔门报社原用功能科目201转入207功能科目，360.74万元，追加2019年资金缺口210万元。

（2）社会保障和就业支出113.01万元，占6.23%，较年初预算数增加7.17万元，增长0.4%，主要原因是2人退休一次性补贴3.57万元，追加退休人员健康休养费3.6万元。

（3）卫生健康支出41.17万元，占2.27%，较年初预算数增加41.17万元持平。

（4）住房保障支出37.7万元，占2.08%，较年初预算数增加37.7万元持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1154.71万元。其中：人员经费859.18万元，较上年决算数增加290.98万元，增长33.87%，主要原因是1、单位合并，人员增加；2、人员增资及社保费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效和社会保障缴费、住房公积金等。公用经费295.53万元，较上年决算数增加178.43万元，增长60.38%，主要原因是1、单位合并，人员增加；2、单位刚刚成立，接待各方面的检查参观；3、新增设施设备费用大幅提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、水电费、租赁费、劳务费、物业管理费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2020年度“三公”经费支出共计23.98万元，较年初预算数增加20.05万元，增加510.2%，主要原因是单位合并，夔门报社公务用车12万元及公务接待费、会议费、培训费与电视台合并，所以增加较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年持平。 公务车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费20.05万元，主要用于车辆维修、加油、过桥过路、保险等费用。费用支出较年初预算数增加20.05万元，增加100%，主要原因是原广播电视台没有预算车辆费用，与夔门报社合并后，增加3辆车。较上年支出数增加20.5万元，增长100%，主要原因是单位合并，原夔门报社增加3个车。公务接待费3.93万元，主要用于接待其他上级媒体单位到我单位采访拍摄、培训技能等工作，接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

 2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待131批次412人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95元，车均购置费0万元，车均维护费6.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.97万元，较上年决算数增加0.4万元，上升25.2%，主要原因是单位合并，人员增加，新成立单位会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.4万元，较上年决算数增加0.08万元，增长3.3%，主要原因是人员培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2020年，奉节融媒体中心在县委、县政府的正确领导下，在主管部门的大力支持下，以党建为引领，积极探索传统媒体和新兴媒体融合的具体运用，有效推进了媒体深层次的融合，充分发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，在实践中坚持融合、发展、管理并进，不断提高了新闻信息生产、传播、服务能力，更好的发挥了舆论引导功能，真正实现了“一次性采集、多渠道发布、快速度传播、广覆盖受众”格局，为全县经济社会发展提供了强大的思想保障和舆论支持。

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金659万元；

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表（详见附件2）

 绩效自评报告或案例（详见附件3）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56527751