一、部门基本情况
(一)职能职责
贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理;负责基层党组织建设;完成县委交办的其他任务。
(二)机构设置
目前,有内设机构9个,下属参公事业单位3个。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1357.38万元,支出总计1357.38万元。收支较上年决算数减少131.79万元、下降8.85%,主要原因是按照县上过紧日子要求压减支出。
2.收入情况。2020年度收入合计1357.38万元,较上年决算数减少131.79万元,下降8.85%,主要原因是办公费压减。其中:财政拨款收入1357.38万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0%。此外,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1357.38万元,较上年决算数减少131.79万元,减少8.85%,主要原因是按照县上过紧日子要求压减支出。其中:基本支出839.83万元,占61.87%;项目支出517.55万元,占38.13%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2714.76万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少131.79万元,下降8.85%。主要原因是按照县上过紧日子要求压减支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1357.38万元,较上年决算数减少131.79万元,下降8.85%。主要原因是压缩办公开支。较年初预算数增加493.1283万元,增长36.33%。主要原因是年中追加安排项目专项经费。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1357.38万元,较上年决算数减少131.79万元,下降8.85%。主要原因是压缩办公开支。较年初预算数增加493.1283万元,增长36.33%。主要原因是年中追加安排项目专项经费。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1064.95万元,占78.46%,较年初预算数减少176.23万元,减少14.2%。
(2)外交支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(3)国防支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(4)公共安全支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(5)教育支出50.62万元,占3.73%,较年初预算数增加44.5万元,增长87.9%。
(6)科学技术支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(7)文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(8)社会保障与就业支出141.72万元,占10.44%,较年初预算数减少2.23万元,减少1.54%。
(9)卫生健康支出32.8万元,占2.42%,较年初预算数增加6.72万元,增长20.48%。
(10)节能环保支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(11)城乡社区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(12)农林水支出40万元,占2.95%,较年初预算数减少6.42万元,减少13.83%。
(13)交通运输支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(14)资源勘探信息等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(15)商业服务业等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(16)金融支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(17)援助其他地区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(18)自然资源海洋气象等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(19)住房保障支出27.29万元,占2.01%,较年初预算数增加1.88万元,增长6.89%。
(20)粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(21)灾害防治及应急管理支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(22)其他支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(23)债务付息支出0万元,占0%,较年初预算数增加0元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1064.95万元。其中:人员经费733.96万元,较上年决算数增加111.48万元,增长15.19%,主要原因是人员调入较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费105.87万元,较上年决算数减少183.07万元,减少63.35%,主要原因是压减公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计14.25万元,较上年支出数减少2.29万元,下降13.85%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,2020年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。
公务车运行维护费11.49万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.51万元,下降4.25%,主要原因是严格公务用车管理。
公务接待费2.76万元,主要用于接受相关市级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.14万元,下降29.23%,主要原因是严控公务接待。较上年支出数减少1.79万元,下降39.34%,主要原因是严格控制公务接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费811元,车均购置费0万元,车均维护费3.83万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出105.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少183.07万元,下降63.36%,主要原因是按照县上过紧日子的要求,严控机关运行经费支出。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出44.63万元,较上年决算数增加18.63万元,增长41.74%,主要原因是2020年会议较2019年较多。
1.国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
1.政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体绩效和XX个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评XX项,涉及资金XX万元;从评价情况来看,绩效评价结果均为良好。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
附件4 |
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部门(单位)整体支出绩效自评表 |
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(2020年度) |
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部门名称 |
县委组织部 |
下属单位个数 |
3 |
职工人数 |
34 |
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项目负责人 |
谢云凯 |
联系电话 |
56557359 |
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预算及执行整体规模 |
资金来源与结构 |
预算数 |
执行数 |
执行率% |
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资金来源:(1)财政拨款 |
1357.38 |
1357.38 |
100% |
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(2)其他资金 |
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资金结构:(1)基本支出 |
839.83 |
839.83 |
100% |
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(2)项目支出 |
517.55 |
517.55 |
100% |
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年度总 |
年初工作 计划综述 |
组织拟订全县党的组织建设工作意见并组织实施;做好全县基层党组织和党员队伍建设的宏观指导和政策研究;加强领导班子和干部队伍建设特别是优秀年轻干部队伍建设,拟订全县领导班子建设和干部队伍建设的意见和规划,并组织实施。牵头全县干部人事制度改革工作,组织制定有关干部政策并组织实施。组织实施《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策,做好干部培育、选拔、管理、使用工作。做好全县领导干部人事档案工作的政策研究和业务指导、监督检查,做好县管领导干部和公务员干部人事档案管理工作。做好全县干部教育培训工作,对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规政策贯彻执行情况进行监督。做好全县公务员管理工作,抓好全县人才工作。做好全县干部考核评价工作,组织实施全县县管领导班子和领导干部考核评价工作。 |
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全年完成 情况综述 |
按照工作目标要求,顺利完成全年目标任务。 |
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分解目标自评 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值 |
完成值 |
自评得分 |
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投入管 |
预算编审 |
编制完整性 |
完整率 |
2 |
2 |
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编制准确性 |
准确率 |
2 |
2 |
|
| ||||||||||||
绩效目标管理 |
合格率 |
2 |
2 |
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预算执行 |
预算执行率 |
1 |
2 |
2 |
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| |||||||||||
公用经费控制率 |
1 |
2 |
2 |
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三公经费控制率 |
1 |
2 |
2 |
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结转结余 |
资金结转结余率 |
零结转 |
2 |
2 |
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| |||||||||||
预决算信息公开 |
预决算信息公开 |
1 |
2 |
2 |
|
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基础信息完整性 |
1 |
2 |
2 |
|
| ||||||||||||
预算管理 |
在职人员控制率 |
≤100% |
1 |
1 |
|
| |||||||||||
管理制度健全性 |
≥98% |
2 |
2 |
|
| ||||||||||||
资金使用合规性 |
1 |
2 |
2 |
|
| ||||||||||||
公务卡管理 |
公务卡刷卡率 |
≥80% |
1 |
|
|
| |||||||||||
政府采购管理 |
政府采购执行率 |
1 |
1 |
|
|
| |||||||||||
资产管理 |
管理制度健全性 |
≥95% |
2 |
2 |
|
| |||||||||||
管理制度安全性 |
≥95% |
2 |
2 |
|
| ||||||||||||
固定资产利用率 |
≥98% |
1 |
1 |
|
| ||||||||||||
产出指标(25分) |
数量指标 |
实际完成率 |
1 |
9 |
9 |
|
| ||||||||||
质量指标 |
质量达标率 |
1 |
8 |
8 |
|
| |||||||||||
时效指标 |
完成及时率 |
1 |
8 |
8 |
|
| |||||||||||
成本指标 |
成本节约率 |
|
|
|
|
| |||||||||||
效果指标(35分) |
经济效益 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
| ||||||||||
社会效益 |
社会效益指标 |
及时党员干部诉求,提高服务对象满意度 |
20 |
20 |
|
| |||||||||||
生态效益 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
| |||||||||||
影响力 |
可持续性指标 |
管理制度可持续 |
15 |
15 |
|
| |||||||||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
≥95% |
10 |
10 |
|
| ||||||||||
分值合计: |
|
100 |
98 |
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| ||||||||||
单位负责人:钱和平 |
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填表人:唐潋 |
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填表日期: |
2021.10.11 |
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绩效目标自评表 | |||||||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||||||
项目名称 |
2020年考试经费 |
项目负责人 |
汪胜华 | ||||||||||||||
主管部门 |
县委组织部 |
实施单位 |
县委组织部 | ||||||||||||||
资金情况(万元) |
类 别 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||
年度资金总额 |
77万 |
77万 |
10分 |
100% |
10分 | ||||||||||||
其中:财政拨款 |
77万 |
77万 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体完成情况综述 | |||||||||||||||
每年面向社会公开招录公务员1次,面向社会公开招聘事业人员1次,开展遴选工作2次。 |
通过公开招录(聘)补充机关事业单位工作人员,通过遴选促进机关事业单位工作人员合理流动,以达到优化干部队伍结构、补充新鲜血液、激发干事创业激情的目的。 | ||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
分值 |
实际完成值 |
分值 |
未完成原因及拟采取的措施 | |||||||||
产出指标(50分) |
数量指标 |
按照招录计划足额招录(聘)公务员、事业人员 |
100% |
20分 |
按照招录计划足额招录(聘)公务员、事业人员 |
20分 |
| ||||||||||
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|
|
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| ||||||||||||
质量指标 |
按照招录标准确保招录(聘)人员全部符合资格 |
100% |
20分 |
按照招录标准确保招录(聘)人员全部符合资格 |
20分 |
| |||||||||||
时效指标 |
在规定的时间内完成招录(聘) |
12月底前 |
20分 |
2020年底前完成 |
20分 |
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成本指标 |
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| ||||||||||||
经济效益指标 |
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效益指标(30分) |
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社会效益指标 |
优化干部队伍结构、补充新鲜血液、激发干事创业激情的目的 |
明显提升 |
10分 |
显著提升 |
10分 |
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生态效益指标 |
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| ||||||||||||
可持续影响指标 |
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
20分 |
98% |
20分 |
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合计 |
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100分 |
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填报单位负责人: 周伟 填表人: 唐潋 填报日期:2021.5.13 |
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六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:56557359。