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115000000090000800/2021-05317
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
其他
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-10-13
[ 发布日期 ]
2021-10-13
奉节县委统战部2020年部门决算情况说明

                                      

中国共产党奉节县委委员会统一战线工作部

  2020年度部门决算情况说明

         

 一、部门基本情况

    (一)职能职责。贯彻执行中央、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策和决定,向县委反映全县统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见与建议;督促检查统一战线政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

    (二)机构设置。中共奉节县委统一战线工作部(中共奉节县委对台工作办公室、奉节县人民政府台湾工作办公室、奉节县人民政府侨务办公室、奉节县民族宗教委员会)设4个机构:办公室、党外干部科、综合联络科、民族宗教科。

    (三)单位构成。我单位为一级预算单位。其中,奉节县归国华侨联合会挂靠我单位,同时20181月成立下属事业单位—民族宗教服务中心,均未纳入单独预算。

     二、部门决算情况说明

     (一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2020年度收入总计665.78万元,支出总计665.78万元。收支较上年决算数减少36.57万元、下降5.21%,主要原因是专项项目减少(2019年牵头举办大型会议)。

    2.收入情况。2020年度收入合计665.78万元,较上年决算数减少36.57万元,下降5.21%,主要原因是专项项目减少(2019年牵头举办大型会议)。其中:财政拨款收入665.78万元,占100%

    3.支出情况。2020年度支出合计665.78万元,较上年决算数减少36.57万元、下降5.21%,主要原因是专项项目减少。其中:基本支出380.2万元,占57.1%;项目支出285.58万元,占42.9%

    4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计665.78万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计减少36.57万元,下降5.21%。主要原因是专项项目减少(2019年牵头举办大型会议)。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入665.78万元,较上年决算数减少36.57万元、下降5.21%,主要原因是专项项目减少。较年初预算数增加285.78万元,增长75.2%。主要原因是2020年新调入人员4名,工资调整、正常晋级晋升,年中追加安排统一战线工作经费、百日大走访工作经费、宗教工作经费等。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出665.78万元,较上年决算数减少36.57万元、下降5.21%,主要是专项项目减少。较年初预算数增加285.78万元,增长75.2%。主要原因是2020年新调入人员4,工资调整、正常晋级晋升年中追加安排统一战线工作经费、百日大走访工作经费、宗教工作经费等。

    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%

    4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    (1)一般公共服务支出586.62万元,占88.11%,较年初预算数增加276.16万元,增长88.95%,主要原因2020年新调入人员4名,工资调整、正常晋级晋升,年中追加安排统一战线工作经费、百日大走访工作经费、宗教工作经费等。

   2)社会保障与就业支出51.66万元,占7.76%,较年初预算数增加9.61万元,增长22.85%,主要原因是调进人员4名,相应社保费用增加。

    (3)卫生健康支出14.53万元,占2.19%,较年初预算数增加0万元,增长0%

    (4)住房保障支出12.97万元,占1.94%,较年初预算数增加0万元,增长0%

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2020年度一般公共财政拨款基本支出665.78万元。其中:人员经费311.01万元,较上年决算数增加82.71万元,增长30.89%,主要原因是调进人员4。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费69.13万元,较上年决算数增加7万元,增长11.29%,主要原因是人员增加,公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、接待费、车辆维护费等。

    (五)政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

     三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出共计7.37万元,较年初预算数减少0.13万元,下降1.8%,主要原因是严格遵守相关要求,压缩开支、厉行节约。较上年支出数减少1.24万元,下降14.14%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

    (二)“三公”经费分项支出情况

    2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0元,增长0%。较上年支出数减少0万元,下降0%

    公务车购置费0万元,主要用于。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。较上年支出数增加0万元,增长0%

    公务车运行维护费3.9万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、统战工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元,下降2.5%,主要原因坚持厉行节约的原则使用公务公车。较上年支出数减少1.04万元,减少21%,主要原因是严格按照派车原则使用公务车辆。

    公务接待费3.47万元,主要用于接待国内企业家来奉考察,用于招商引资,以及接受相关部门指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降0.8%,主要原因是按照中央八项规定开展公务接待,并坚持不浪费原则。较上年支出数减少0.17万元,下降4.68%,主要原因是按照中央八项规定开展公务接待,并坚持不浪费原则。

   (三)“三公”经费实物量情况

   2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待55批次280人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费124元,车均购置费0万元,车均维护费3.9万元。

    四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明

    2020年度本部门机关运行经费支出69.13万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、公务车运行维护费、劳务费、差旅费等方面。机关运行经费较上年决算数增加7万元,增加11.29%,主要原因是今年开展了全县民营企业大走访活动,相关费用增加。

    此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.52万元,较上年决算数减少81.9万元,减少90.57%,主要原因是2019年召开了全县大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.29万元,较上年决算数减少9.5万元,减少80.27%,主要原因是疫情影响,相关培训减少。

   1.国有资产占用情况说明


    截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  2.政府采购支出情况说明


  2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出

    五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金285.58万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,均实现设定目标,完成情况较好。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表及自评报告(附件)

    2.绩效目标自评综述:2020年全市统战、侨务、民族工作片区会经费项目,根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:牵头举办全市渝东北片区民族工作会、渝东北片区侨务工作会以及全市新时代新担当新作为中学教师统战知识教学竞赛第三片区赛等大型会议。较好的展现了奉节县统战工作、民族工作、侨务工作,受到市级相关部门认可,有效推动统战工作提质增效。同时较好的向外宣传奉节文化、旅游、经济、农产品等等,扩大奉节的知名度。

    六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (四)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    (五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

    (十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:蔡刚宁,023-56557086

     

           

  

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