重庆市奉节县地方志办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县地方志办公室，简称县志办，为县人民政府管理的全额预算正科级事业单位，参照公务员法管理，核定编制8名，实有在职人员7名。

     （一）职能职责   

1.组织、指导、督促和检查地方志工作；

2.拟定地方志工作规划和编纂方案；

3.组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

4.搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

5.组织开发利用地方志资源；

6完成县人民政府交办的其它工作。

    （二）机构设置

    县志办内设2个科室，综合科、编辑科。   

（三）单位构成

本单位属于一级预算单位，无下级单位。

（四）机构改革情况

本部门2020年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计219.95万元，支出总计219.95万元。收支较上年决算数减少18.12万元、下降7.6%，主要原因是财政拨款收支减少。

2.收入情况。2020年度收入合计219.95万元，较上年决算数减少18.12万元，下降7.6%，主要原因是财政拨款收支减少。其中：财政拨款收入219.95万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计219.95万元，较上年决算数减少18.12万元，下降7.6%，主要原因是2020年部分地方志工作经费追加到2021年，导致2020年度项目支出经费较2019年度减少。其中：基本支出164.95万元，占75.0%；项目支出55万元，占25.0%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计219.95万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少18.12万元、下降7.6%，财政拨款支出总计减少18.12万元，下降7.6%。主要原因是2020年部分地方志工作经费追加到2021年，导致2020年度财政拨款项目经费较2019年度减少，支出相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入219.95万元，较上年决算数减少18.12万元、下降7.6%。主要原因是2020年部分地方志工作经费追加到2021年，导致2020年度一般公共预算财政拨款收入项目经费较2019年度减少，收入相应减少。较年初预算数增加63.28万元，增长40.4%。主要原因是年初未预算项目经费，年中追加地方志工作项目经费55万元，职工晋档晋级及人员变化引起的人员工资福利和对个人家庭补助等基本支出增加，追加基本支出8.28万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出219.95万元，较上年决算数减少18.12万元、下降7.6%。主要原因是2020年部分地方志工作经费追加到2021年，导致2020年度一般公共预算财政拨款支出项目经费较2019年度减少，支出相应减少。较年初预算数增加63.28万元，增长40.4%。主要原因是年初未预算项目经费支出，为推动第二轮县志编辑出版正常开展，追加地方志工作经费55万元；职工晋档晋级，工资福利等基本支出增加8.28万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出177.25万元，占80.6%，较年初预算数增加62.08万元，增长53.9%，主要原因是年初未预算项目经费，年中项目支出增加55万元，相应的一般行政管理事务支出增加55万元；基本开支增加7.08万元，相应的行政运行增加7.08万元。

（2）社会保障与就业支出27.53万元，占12.5%，较年初预算数增加1.2万元，增长4.6%，主要原因2019年5月退休1名职工，2019年离退休费发放7个月，2020年离退休费发放12个月，导致2020年度离退休支出增加1.2万元。

（3）卫生健康支出8.27万元，占3.8%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出6.9万元，占3.1%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出219.95万元。其中：人员经费148.59万元，较上年决算数减少0.41万元，下降0.3%，主要原因是2019年5月退休1名职工，相应的工资福利支出减少，2020年工资福利人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、目标绩效、健康休养费、生活补助、 公务员医疗补助缴费、其他个人和家庭的补助支出。公用经费16.36万元，较上年决算数增加7.3万元，增长80.6%，主要原因是2020年度县志力度加大，办公费增加、差旅费增加，行政补贴工会经费增加。公用经费用途主要包括机关运行经费，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.62万元，较年初预算数减少0.01万元，下降1.6%；较上年支出数减少0.07万元，下降10.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数持平，与上年持平。

公务车购置费0万元，2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数持平，较上年支出持平。

公务车运行维护费0万元，本单位无公务车，2020年度未发生公务车运行维护费支出，费用支出较年初预算数持平，较上年支出持平。

公务接待费0.62万元，主要用于接待市志办到奉节县指导调研，其他单位到县志办指导工作。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.6%；较上年支出减少0.07万元，下降10.1%较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次130人，其中：国内外事接待20批次，130人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费47.7元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出16.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加7.3万元，增长80.6%，主要原因是2020年度县志力度加大，办公费增加、差旅费增加，行政补贴工会经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.17万元，较上年决算数减少0.54万元，下降76.1%，主要原因是按照过“紧日子”要求，缩减大会次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.42万元，较上年决算数减少0.88万元，下降67.7%，主要原因是按照过“紧日子”要求，缩减培训次数。

    （二） 国有资产占用情况说明   

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三） 政府采购支出情况说明 

   2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金55万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，第二轮县志项目基本完成，完成了绩效目标，达到了管理要求。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件1

2.绩效自评报告

   详见附件2

  （三）重点绩效评价结果

  无   

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，本单位只涉及一般公共预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，本单位年初未发生结转结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，本单位年末未发生结转结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，县志办2020年度项目支出主要用于第二轮县志编辑出版。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位只涉及国内公务接待费。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，本单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56557283；联系人：李冬玫。