一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行中央有关农村经济工作和发展的方针政策。

2.研究制定全县供销合作社及合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社及合作经济组织的改革和发展。

3.承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料，农副产品，烟花爆竹等经营进行组织、协调和管理。

4.协调与政府部门、社会组织关系，指导成员社的业务活动，监督成员社执行法律、法规、政策和章程。

5.调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出政府调控和扶持政策，向政府和有关部门反映供销合作社及合作经济组织的意见要求;维护供销合作社、合作经济组织和社员的合法权益。

6.指导全县供销合作社及合作经济组织建设，活跃城乡市场，繁荣农村经济，改善经营管理、协调成员社之间的关系，发挥联合合作优势。

7.大力发展"两社两化"，参与和加强农村综合服务体系建设，把千家万户的农民和千变万化的市场紧密地联系起来，积极参与和推动农业产业化。

8.管理监督营运本级社有资产，确保社有资产保值增值，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。

9.组织开展对合作社社员和职工的教育培训。向重庆市供销合作总社和全国供销合作总社报送有关资料和信息。

10.承担县人民政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

奉节县供销合作社联合社内设办公室、业务发展科、资产财审科、政工纪监科、烟花爆竹安全管理科等五个职能科室。现有职工13人，其中机关9人，事业4人，单位负担遗嘱人员4人，现有退休人员43人。

（三）机构改革情况

本部门本年度未进行机权构革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1089.01万元，支出总计1089.01万元。收支较上年决算数增加476.19万元、增长77.70%，主要原因是农林水项支出增加515万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1089.01万元，较上年决算数增加476.19万元，增长77.7%，主要原因是农林水项目预算增加515万元。其中：财政拨款收入1089.01万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1089.01万元，较上年决算数增加476.19万元，增长77.7%，主要原因是农林水项目预算增加515万元。其中：基本支出416.51万元，占38.25%；项目支出672.5万元，占61.75%。

4.结转结余情况。本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1089.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加476.19万元，增长77.7%。主要原因是新增农林水项目支出增加515万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1089.01万元，较上年决算数增加476.19万元，增长77.7%。主要原因是农林水项目预算增加515万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1089.01万元，较上年决算数增加476.19万元，增长77.7%。主要原因是农林水项目预算增加515万元。

3.结转结余情况。本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.28万元，占0.01%，较年初预算数增加0万元，增长%，主要用于信访支出。

（2）社会保障和就业支出270.57万元，占23%，较年初预算数增加3.5万元，增长1.5%，主要原因是工资调标增加基数。

（3）卫生健康支出45.23万元，占4.15%，较年初预算数增加2.2万元，增长1.82%，主要原因是工资调标增加基数。

（4）节能环保支出157.5万元，占14.46%，较年初预算数增加157.5万元，增长100%，主要原因是新增加农膜回收项目。

（5）农林水支出515万元，占47.29%，较年初预算数增加515万元，增长100%，主要原因是新增农村合作经济组织补助。

（6）商业服务业支出243.96万元，占22.4%，较年初预算数增加15.3万元，增长6.5%，主要原因是新增人员和工资调标。

（7）住房保障支出14.37万元，占1.3%，较年初预算数增加0.42万元，增长0.05%，主要原因是工资调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出415.91万元。其中：人员经费393.94万元，较上年决算数增加15.66万元，增长5.6%，主要原因是增加人员和调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费22.57万元，较上年决算数增加1.35万元，增长4.6%，主要原因是扶贫攻坚差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

本年度本单位无三公经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出22.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费等支出。

 （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。本单位没有车辆的原因是车改后车辆上交。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

应当参照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效（如有）和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方形式开展绩效自评2项（如有），涉及资金672.5万元，从评价情况来看，所涉项目基本达到了项目预期。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件

2.绩效自评报告或案例

见附件

（三）重点绩效评价结果（如有）

见附件

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56523146。