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[ 索引号 ]
1150023600865843X2/2022-00289
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
奉节县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-09-29
[ 发布日期 ]
2022-09-29
中国共产党奉节县委员会统一战线工作部2021年度部门决算情况说明

中国共产党奉节县委员会统一战线工作部

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。贯彻执行中央、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策和决定,向县委反映全县统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见与建议;督促检查统一战线政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

(二)机构设置。中共奉节县委统一战线工作部(中共奉节县委对台工作办公室、奉节县人民政府台湾工作办公室、奉节县人民政府侨务办公室、奉节县民族宗教委员会)4个机构:办公室、综合联络科、党外干部科、民族宗教科。

(三)单位构成。中共奉节县委统一战线工作部(以下简称奉节县委统战部)为一级预算单位。其中,奉节县归国华侨联合会由奉节县委统战部管理,下属事业单位奉节县民族宗教服务中心,均未纳入单独预算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计815.96万元,支出总计815.96万元。收支较上年决算数增加150.18万元、增长22.6%主要原因是增加3新进事业人员相关费用2021年华文媒体高层奉节行大型活动和宗教工作相关费用支出。

2.收入情况。2021年度收入合计815.96万元,较上年决算数增加150.18万元,增长22.6%主要原因是增加3新进事业人员相关费用2021年华文媒体高层奉节行大型活动和宗教工作相关费用支出。其中:财政拨款收入815.96万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计815.96万元,较上年决算数增加150.18万元,增长22.6%主要原因是增加3新进事业人员相关费用2021年华文媒体高层奉节行大型活动和宗教工作相关费用支出。其中:基本支出416.69万元,占51.1%;项目支出399.27万元,占48.9%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计815.96万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加150.18万元,增长22.6%主要原因是增加3新进事业人员相关费用2021年华文媒体高层奉节行大型活动和宗教工作相关费用支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入815.96万元,较上年决算数增加150.18万元,增长22.6%主要原因是增加3新进事业人员相关费用2021年华文媒体高层奉节行大型活动和宗教工作相关费用支出。较年初预算数增加350.80万元,增长75.4%主要原因是增加3新进事业人员相关费用2021年华文媒体高层奉节行大型活动、宗教工作相关费用支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出815.96万元,较上年决算数增加150.18万元,增长22.6%主要原因是增加3新进事业人员相关费用2021年华文媒体高层奉节行大型活动、宗教工作相关费用支出。较年初预算数增加350.80万元,增长75.4%主要原因是增加3新进事业人员相关费用2021年华文媒体高层奉节行大型活动、宗教工作相关费用支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出720.99万元,占88.4%,较年初预算数增加343.98万元,增长91.2%主要原因是增加3新进事业人员相关费用2021年华文媒体高层奉节行大型活动、统战领域换届工作经费、宗教工作相关费用支出。

2)社会保障与就业支出54.63万元,占6.7%,较年初预算数增加0.0万元,增长0%

3)卫生健康支出17.72万元,占2.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%

4)农林水支出6.82万元,占0.8%,较年初预算数增加6.82万元,增长100%,主要原因是主要原因是增加民族相关工作费用

5)住房保障支出15.80万元,占1.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出416.69万元。其中:人员经费334.87万元,较上年决算数增加23.78万元,增长7.6%主要原因是增加新进事业人员3名。人员经费用途主要包人员工资、津贴补贴、绩效工资等。公用经费81.82万元,较上年决算数增加12.69万元,增长18.4%主要原因是增加3个新进人员公用经费、统战领域换届工作相关经费,用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明。

2021年度三公经费支出共计7.34万元,较年初预算数减少0.16万元,下降2.1%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,牢固树立过紧日子理念,厉行节约打紧开支。较上年支出数减少0.03万元,下降0.4%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,牢固树立过紧日子理念,厉行节约打紧开支。

(二)三公经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%较上年支出数增加0.00万元,增长0%

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%

公务车运行维护费3.90万元,主要用于机要文件交传递、市内因公出行、统战工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降2.5%主要原因坚持厉行节约,强化公务用日常管理较上年支出数增加0.00万元,增长0%主要原因是严格按照相关规定使用公务车辆。

公务接待费3.44万元,主要用于接待国内企业家来奉考察,外出招商引资,以及接受相关部门指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降1.7%主要原因是严格执行中央八项规定精神,严格按照相纪律规定做好公务接待。较上年支出数减少0.03万元,下降0.9%主要原因是照中央八项规定精神开展公务接待,并坚持不浪费原则。

(三)三公经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待71批次313,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费109.93元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.90万元。

四、其他需要说明的事项

一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出56.81万元,较上年决算数增加48.28万元,增长566%,主要原因是接待2021年华文媒体高层奉节行大型活动、全市统战工作片区会、全县统战领域换届工作等。本年度培训费支出3.19万元,较上年决算数增加0.92万元,增长40.5%,主要原因是增加培训开

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出81.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加12.69万元,增长18.4%主要原因是增加新进3事业人员公用经费、全县统战领域换届工作

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项目,涉及资金815.96万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门(单位)整体支出绩效自评表

(    2021  年度)

部门名称

中共奉节县委统战部

下属单位个数

2

职工人数

19

项目负责人

刘成安

联系电话

13896302583

预算及执行整体规模

资金来源与结构

预算数

执行数

执行率%

资金来源:(1)财政拨款

465.16

815.96

100%

2)其他资金




资金结构:(1)基本支出

369.29

416.69

100%

2)项目支出

95.87

399.27

100%

年度总

体目标      及完成情况

年初工作 计划综述

1.彻执行中央、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策和决定,向县委反映全县统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见与建议。协调统一战线各方面的关系。加强民主党派、统战团体建设,顺利完成相关方面换届工作,精准开展干部服务企业四到,做好民族宗教、海外统战工作。

2.在开展全县统一战线学讲做活动、学党史、讲〈条例〉、增合力、促发展大走访大谈心活动及《中国共产党统一战线工作条例》学习宣讲共100余场。

3.引导统一战线成员和团体开展技能培训、送教下乡等社会服务工作,引导党外人士为全县经济社会发展建言献策。

4.指导知联会、职教社、新专联等统战团体加强自身建设,并发挥作用。

全年完成 情况综述

1.组织统一战成员深入学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,学习《中国共产党统一战线工作条例》,全县各级各部门共组织开展统战理论知识宣传500余场次、受众2.5万人次。开展统一战线学党史、讲《条例》、增合力、促发展大走访大谈心活动,谈心790批次、4245人次,收集意见建议499条,走访商会163个次。

2.举办党外代表人士参政议政能力提升研讨班,培训50人次;全年党外代表人士提出各类提案、建议和社情民意150余条。

3.协助县委筹备成立县民营经济促进中心。指导28个乡镇成立商会,实现33个乡镇(街道)商会全覆盖,新增行业商会2个。举办民营经济代表人士培训班,拟定《奉节县干部服务企业四到十六条》,35名市管领导、1796名干部与6190家企业结成对子,收集企业困难问题940个,当即解决717个,交办问题223个、已办结210个;

4.承办行走中国·2021海外华文媒体高层重庆奉节行聚焦绿色长江生态文明建设联合参访活动,提出重点提案2篇,调研报告1篇。选送13幅书画作品参加渝侨颂党恩”—庆祝中国共产党成立100周年侨界美术展,其中5幅作品分别获得二等奖、三等奖。

分解目标自评

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值

完成值

自评得分

投入管

理指标  (30分)

预算编审

编制完整性

100%

2

100%

2

编制准确性

100%

2

100%

2

绩效目标管理

99%

2

100%

2

预算执行

预算执行率

100%

2

100%

2

公用经费控制率

100%

2

100%

2

三公经费控制率

100%

2

100%

2

结转结余

资金结转结余率

零结转

2

零结转

2

预决算信息公开

预决算信息公开

100%

2

100%

2

基础信息完整性

100%

1

100%

1

预算管理

在职人员控制率

100%

1

100%

1

管理制度健全性

健全

2

健全

2

资金使用合规性

合规

2

合规

2

公务卡管理

公务卡刷卡率

≧40%

2

≧30%

1

政府采购管理

政府采购执行率

100%

2

100%

2

资产管理

管理制度健全性

健全

2

健全

2

管理制度安全性

安全

1

安全

1

固定资产利用率

95%

1

95%

1

产出指标(25分)

数量指标

实际完成率

100%

10

100%

10

质量指标

质量达标率

100%

10

100%

10

时效指标

完成及时率

100%

5

100%

5


成本节约率





效果指标(35分)

经济效益

经济效益指标





社会效益

社会效益指标

提升统战对象满意度

20

提升统战对象满意度

20

生态效益

生态效益指标





影响力

可持续性指标

管理制度可持续

15

管理制度可持续

15

满意度指标(10分)

满意度指标

社会公众或服务对象满意度 

≧98%

10

≧98%

10

分值合计:


100


99














2. 绩效自评报告或案例。

中共奉节县委统战部

整体支出预算绩效自评报告

一、单位概况

(一)基本情况

2021年我单位预算编制范围包括中共奉节县委统一战线工作部(中共奉节县委对台工作办公室、奉节县人民政府台湾工作办公室、奉节县人民政府侨务办公室、奉节县民族宗教委员会)。内设4个机构:办公室、综合联络科、党外干部科、民族宗教科。下属事业单位奉节县民族宗教服务中心,管理县侨联。机关行政编制12名,其中:部长1名、副部长3名(其中1名兼任台办主任,1名兼任民族宗教委主任、侨务办公室主任),侨联领导占用编制1名,内设机构领导职数4名;机关后勤服务人员事业编制2名;民族宗教服务中心事业编制3名;县侨联核定事业编制6名。在职人员情况:2021年末,共有12名行政编制人员,2名工勤编制人员,5名事业编制人员(县民族宗教服务中心2名,县侨联3名),一共19名职工。

(二)基本职责

贯彻执行中央、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策和决定,向县委反映全县统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见与建议;督促检查统一战线政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

(三)年度主要工作概述

1. 组织统一战成员深入学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,学习《中国共产党统一战线工作条例》,全县各级各部门共组织开展统战理论知识宣传宣讲500余场次、受2.5人次。开展统一战线学党史、讲《条例》、增合力、促发展大走访大谈心活动,谈790批次、4245人次,收集意见建议499条,走访商会163次。

2. 举办党外代表人士参政议政能力提升研讨班,培训50人次;全年党外代表人士提出各类提案、建议和社情民意150条。

3. 协助县委筹备成立县民营经济促进中心。指导28个乡镇成立商会,实现33个乡镇(街道)商会全覆盖,新增行业商2。举办民营经济代表人士培训班,拟定《奉节县干部服务企业四到十六条》,35名市管领导、1796名干部与6190家企业结成对子,收集企业困难问940,当即解决717个,交办问题223个、已办结210

4. 承办行走中国·2021海外华文媒体高层重庆奉节行聚焦绿色长江生态文明建设联合参访活动,提出重点提2,调研报1篇。选13书画作品参加渝侨颂党恩”—庆祝中国共产党成立100年侨界美术展,其中5作品分别获得二等奖、三等奖。

(四)绩效目标

整体支出绩效目标申报及年中追加支出绩效目标情况:年初预算下达了整体支出绩效目标,由于年中追加了预算,对整体支出绩效目标进行了调整,我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

(五)年度预决算情况

我单2021年初预算总收入465.16万元,年中追加收入350.8万元,全年总收入为815.96万元;全年总支出为815.96万元,其中:基本支出416.69万元(工资福利支出311.78万元、商品和服务支出81.82万元、对个人和家庭的补助23.08万元),项目支出399.27万元。

1. 收入预算:2021年年初预算数465.16万元,调整预算数815.96万元,其中:一般公共预算拨815.96万元,政府性基金预算拨0元,国有资本经营预算收0万元,事业收0万元,事业单位经营收0万元,其他收0万元。收入较去年增150.18万元,主要是:2021年举办华文媒体高层奉节行大型活动,支出总计31元,宗教相关费用支出94万元,以及2021年新进工作人员3、统战领域换届工作等相关费用支出,因此收入增加。

2. 支出预算:2021年年初预算数465.16万元调整预算数为815.96其中:一般公共服务支出720.99万元,教育支出0元,社会保障和就业支出54.63元,卫生健康支出17.72元,农林水支出6.82万元,住房保障支出15.8万元。支出决算815.96万元,增加350.8元,主要是项目支出增303.41元,增人增资、公用费用增加47.39万元

二、整体支出管理及使用情况

(一)基本支出:2021年度我单位基本支出416.69元,其中人员支出334.87万元,公用支出81.82万元。

2021年三公经费支出7.34万元(预算为7.5元),同比去年降低0.37%。其中公务接待3.44元(预算为3.5元),同比去年减少0.9%,公务用车运行维护费3.9元(预算4.0万元)。

(二)项目支出:2021年财政拨款项目支出399.27其中一般公共服务支出399.27元,同比上年增加39.81%

三、整体支出绩效情况

(一)财务管理制度建设情况:严格按程序申报、审批,合理合规使用资金,确保财政资金安全。

(二)资产管理:按照要求及时报送资产情况报表,确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

(三)预决算公开:按时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

(四)三公经费控制情况:严格遵守各项规章制度,严控三公经费支出三公经费有所减少,并及时在县人民政府门户网站上对三公经费情况进行公示。

(五)政府采购情况:2021年我单位无政府采购。

(六)认真履行职责情况:2021年,我单位认真履行职责,较好完成工作任务。

四、评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评,综合评分99分,评价结果为(优)。

(一)经济性分析

执行绩效评价体系,从以下几个方面提升了我单位的绩效工作:一是强化支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理,坚持厉行节约,努力降低财政运行成本。二是严肃财经纪律,严格预算加强增收节支,极力控制非生产性支出,降低行政运行成本,坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行,建立健全财政资金使用管理办法,提高资金使用效益,确保资金安全高效;四严格控制政府性债务风险。

(二)效率性分析

    2021年度我部整体支出取得了一定成绩,提高了财政资金利用率。

(三)效益性分析

2021年,我部的绩效评价工作在部务会的领导下,坚持调结构、促改革、防风险,各项支出得到较好保障。

、存在的问题

(一)预决算项目支出编制需进一步精细化。同时项目执行率需进一步提高。

(二)财务人员专业水平有待进一步提高

、改进措施和有关建议

(一)严格按照预算编制政策法规的相关制度和要求进行预算编制,不断提高科学化、精准化水平。

(二)加强财务管理。进一步完善财务管理制度加强制度行,规范财务行为。

(三)建议县财政部门定期安排业务知识培训,尤其是一体化系统操作流程同时加强决算工作与账务处理工作衔接。

3.关于绩效自评结果的说明。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人:陈刚,联系电话:023-56557086

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