重庆市奉节县工商业联合会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、加强对非公有制经济人士的政治引领和思想引导。坚持党的领导，坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义人民团体和商会发展道路，切实担负起团结带领非公有制经济人士听党话、跟党走的政治任务，增强工商联组织的政治性、先进性、群众性。

2、突出基本职责定位。认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，了解反映非公有制经济人士诉求，维护其合法权益，充分发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。

3、拓展组织覆盖和工作覆盖。积极探索新形势下服务非公有制经济和非公有制经济人士工作新思路、新举措，扩大对新领域新阶层的组织覆盖，探索建立有效服务载体和机制，为非公有制经济企业和人士提供政策、信息、法律、人才等。

（二）机构设置

设立综合部，本单位是行政单位，是一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计171.13万元，支出总计171.13万元。收支较上年决算数减少13.28万元,下降7.2%，主要原因是去年工商联换届，项目资金多一点。

2.收入情况。2022年度收入合计171.13万元，较上年决算数减少13.28万元，下降7.2%，主要原因是去年工商联换届，项目资金多一点。其中：财政拨款收入171.13万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计171.13万元，较上年决算减少13.28万元，下降7.2%，主要原因是去年工商联换届，项目资金多一点。其中：基本支出106.11万元，占62%；项目支出65.02万元，占38%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计171.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少13.28万元，下降7.2%。主要原因是去年工商联换届，项目资金多一点。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入171.13万元，较上年决算数减少13.28万元，下降7.2%。主要原因是去年工商联换届，项目资金多一点。较年初预算数增加81.25万元，增长90.4%。主要原因是人员增加1人，人员经费增加16.23万元，奉节财行〔2022〕62号下达民革党员之家建设30.00万元，奉节财行〔2022〕56号下达工商联专项工作经费20.00万元、奉节财行〔2022〕15号下达民营经济代表人士培训经费15.02万元。

此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出171.13万元，较上年决算数减少13.28万元，下降7.2%。主要原因是去年工商联换届，项目资金多一点。较年初预算数增加81.25万元，增长90.4%。主要原因是人员增加1人，人员经费增加16.23万元，奉节财行〔2022〕62号下达民革党员之家建设30.00万元，奉节财行〔2022〕56号下达工商联专项工作经费20.00万元、奉节财行〔2022〕15号下达民营经济代表人士培训经费15.02万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出141.74万元，占82.8%，较年初预算数增加81.25万元，增长134.3%，主要原因是人员增加1人，人员经费增加16.23万元，奉节财行〔2022〕62号下达民革党员之家建设30.00万元，奉节财行〔2022〕56号下达工商联专项工作经费20.00万元、奉节财行〔2022〕15号下达民营经济代表人士培训经费15.02万元。

（2）社会保障与就业支出21.29万元，占12.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与上年持平。

（3）卫生健康支出4.6万元，占2.7%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与上年持平。

（4）住房保障支出3.5万元，占2%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政预算财政拨款基本支出106.11万元。其中：人员经费88.61万元，较上年决算数减少21.75万元，下降19.7%，主要原因是2021年支付了2020年的一部分平时考核和社会保障缴费、住房公积金。人员经费用途主要包括在职人员的工资福利支出，包含工资、津补贴、绩效、保险缴费、公积金等。公用经费17.5万元，较上年决算数增加8.99万元，增长105.6%，主要原因是上年单位资金不足，有未支付的在今年支付。公用经费用途主要包括商品服务支出，包含办公费、水电费、公务用车维护费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.27万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数减少16.98万元，下降79.9%，主要原因是2021年新购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少19.6万元，下降100%，主要原因是2021年新购置一辆公务用车，2022年无此项支出。

公务车运行维护费4万元，主要用于公务车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加2.91万元，增长267%，主要原因是公务车2021年下半年才购买，公务用车维护费支出少，2022年公务用车维护费是全年的。

公务接待费0.27万元，主要用于接待上级部门、商会等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数减少0.28万元，下降50.9%，主要原因是节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次38人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2022年本部门人均接待费70.92元，无车均购置费，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.5万元，较上年决算数减少5.19万元，下降91.2%，主要原因是2021年工商联换届，有换届经费中列支会议费。本年度培训费支出15.54万元，较上年决算数增加5.46万元，增长54.2%，主要原因是非公经济代表人士培训经费预算增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出17.5万元，主要用于开支办公费、水电费、公务用车维护费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加8.99万元，增长105.6%，主要原因是上年单位资金不足，有未支付的在今年支付。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金35.02万元。未委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详情见附件2、附件3。

2.绩效自评报告或案例

详情见附件4、附件5。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，实现设定目标，完成情况较好。

（三）重点绩效评价结果

我会无项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

孙琴   023-56557110