奉节县委员会统一战线工作部（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行中央、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策和决定，向县委反映全县统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见与建议；督促检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系

（二）机构设置

中共奉节县委统一战线工作部（中共奉节县委对台工作办公室、奉节县人民政府台湾工作办公室、奉节县人民政府侨务办公室、奉节县民族宗教委员会）内设4个机构:办公室、综合联络科、党外干部科、民族宗教科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计834.63万元，支出总计834.63万元。收支较上年决算数增加18.67万元,增长2.3%，主要原因是年中追加了下属民营经济促进中心公用经费。

2.收入情况。2022年度收入合计834.63万元，较上年决算数增加18.67万元，增长2.3%，主要原因是年中追加了下属民营经济促进中心公用经费。其中：财政拨款收入834.63万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计834.63万元，较上年决算增加18.67万元，增长2.3%，主要原因是年中追加了下属民营经济促进中心公用经费。其中：基本支出433.14万元，占51.9%；项目支出401.50万元，占48.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计834.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加18.67万元，增长2.3%。主要原因是年中追加了下属民营经济促进中心公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入834.63万元，较上年决算数增加18.67万元，增长2.3%。主要原因是年中追加了下属民营经济促进中心公用经费。较年初预算数增加121.20万元，增长17%。主要原因是年中追加了下属民营经济促进中心公用经费及其他项目专用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出834.63万元，较上年决算数增加18.67万元，增长2.3%。主要原因是追加了下属民营经济促进中心公用经费。较年初预算数增加121.20万元，增长17%。主要原因是年中追加了下属民营经济促进中心公用经费及其他项目专用经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出725.75万元，占87%，较年初预算数增加98.41万元，增长15.7%，主要原因是年中追加了下属民营经济促进中心公用经费及其他项目专用经费。

（2）社会保障与就业支出77.92万元，占9.3%，较年初预算数增加22.80万元，增长41.4%，主要原因是年中追加经费。

（3）卫生健康支出16.50万元，占2%，较年初预算数持平。

（4）住房保障支出14.47万元，占1.7%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出433.14万元。其中：人员经费313.61万元，较上年决算数减少21.25万元，下降6.3%，主要原因是预算人员减少。人员经费用途主要包括工资及福利支出。公用经费119.53万元，较上年决算数增加37.71万元，增长46.1%，主要原因是追加了下属民营经济促进中心公用经费。公用经费用途主要包括统一战线工作经费，以及对宗教相关事务以及民营经济的支持与补助。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.63万元，较年初预算数减少1.57万元，下降25.3%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”理念，厉行节约打紧开支。较上年支出数减少2.71万元，下降36.9%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”理念，厉行节约打紧开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2022年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.46万元，主要用于机要文件交传递、市内因公出行、统战工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.54万元，下降63.5%，主要原因是本单位坚持厉行节约，强化公务用车日常管理。较上年支出数减少2.44万元，下降62.6%，主要原因是本单位坚持厉行节约，强化公务用车日常管理。

公务接待费3.16万元，主要用于接待国内企业家来奉考察，外出招商引资，以及接受相关部门指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.96万元，增长43.6%，主要原因是本年度接待任务超出预期导致费用增多。较上年支出数减少0.28万元，下降8.1%，主要原因是本单位坚持厉行节约，强化公务接待管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待72批次678人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费46.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.97万元，较上年决算数减少51.84万元，下降91.3%，主要原因是本年度承接会议减少。本年度培训费支出2.48万元，较上年决算数减少0.71万元，下降22.3%，主要原因是本年度开展培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出119.53万元，主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加37.71万元，增长46.1%，主要原因是追加了下属民营经济促进中心公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金75万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目绩效目标自评表

（2022年度）

2.绩效自评报告或案例。

统一战线工作经费

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。

奉节县财政局《关于下达统一战线工作经费的通知》（奉节财行〔2022〕55号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。我们根据县财政局下达的绩效目标开展了自评。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

县委统战部下达项目资金预算55万元，用于提升统战工作水平，服务广大统战对象，促进统战工作上更高水平。引导全县统一战线开展“学讲做”系列活动、统一战线“学党史、《讲条例》，增合力、促发展”大走访大谈心活动，开展民营企业走访活动。顺利完成工商联、知联会换届等统战团体换届及后续相关工作，支持统战团体加强自身建设。提高民主党派参政议政、民主监督能力，引导各团体开展活动，服务全县经济社会发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

统一战线工作经费项目资金2022年到位55万元，2022年共计支付55万元。项目资金管理情况良好，能够做到按规定用途使用项目资金，做到专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

统一战线工作经费项目总体绩效目标完成情况良好，各项年度指标值全部达成。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。支持统战团体及民主党派数量5个；开展统战工作活动及会议次数59次。

（2）质量指标。会议效果良好；走访覆盖率100%。

（3）时效指标。完成及时率100%。

（4）成本指标。开展活动成本0.8万元每场，会议成本0.6万元每场。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。对统战对象的服务水平提升效果良好。

3.满意度指标完成情况分析。

统战对象满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冯安楠   023-56557086