重庆市奉节县人民政府办公室（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

奉节县人民政府办公室主要职能职责为：1.为县政府领导指导全县经济工作当好参谋助手，协助县长、副县长处理县政府日常政务工作；负责县政府会议的准备工作；协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

2.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文；负责起草县政府领导同志重要讲话、报告等文字材料。

3.办理市委、市政府、市级部门，各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各部门及各单位发送县政府的公文。

4.研究各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各部门及各单位请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府及其领导同志审批。对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

5.督促检查上级和县政府安排部署的重要工作及上级领导、县政府领导批示件的贯彻落实；督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各部门对上级及县政府公文、会议决定事项的贯彻落实情况。负责全县经济社会发展实绩考核工作。

6.负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，及时向市政府办公厅报送信息。

7.负责县政府值班，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

8.做好群众来信来访工作，协助县政府领导同志做好应急突发事件的综合协调工作。

9.负责行政审批制度改革等政府职能转变、电子政务建设、政务服务平台管理等工作。

10.负责全县外事工作，监督管理、指导协调机关事务管理工作。

11.加强对全县金融业的总体规划和统筹协调，引导金融机构服务全县经济建设，为重大项目、重点产业融资提供服务。

12.加强机要、保密职责，严格执行党和国家有关保密工作指导思想、方针、政策、法律、法规和规定，严防泄密事件发生。

13.加强党风廉政建设和反腐败工作，打造清廉、务实、高效的干部队伍。

14.组织、协调办理人大议案、建议和政协提案，并督促落实。

15.负责县政府有关事务工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

2022年奉节县人民政府办公室共有11个内设科室，依次为：

督查科、工作联络一科、工作联络二科、综合科、文档科、信息科、行政科、政务公开科、外事科、职能转变协调科、政工人事科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的仅为奉节县人民政府办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计1,566.39万元，支出总计1,566.39万元。收支较上年决算数减少734.58万元,下降31.9%，主要原因一是本年度按财政局统一要求，县政府值班室、县政府发展研究中心等3个下属事业单位单独核算、单独预决算；二是按照政府过紧日子要求，本单位严控各项开支。

2.收入情况。2022年度收入合计1,566.39万元，较上年决算数减少734.58万元，下降31.9%，主要原因一是本年度按财政局统一要求，县政府值班室、县政府发展研究中心等3个下属事业单位单独核算、单独预决算；二是按照政府过紧日子要求，本单位严控各项开支。其中：财政拨款收入1,566.39万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,566.39万元，较上年决算减少734.58万元，下降31.9%，主要原因一是本年度按财政局统一要求，县政府值班室、县政府发展研究中心等3个下属事业单位单独核算、单独预决算；二是按照政府过紧日子要求，本单位严控各项开支。其中：基本支出1,062.34万元，占67.8%；项目支出504.05万元，占32.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政要求零结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1,566.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少734.58万元，下降31.9%。主要原因一是本年度按财政局统一要求，县政府值班室、县政府发展研究中心等3个下属事业单位单独核算、单独预决算；二是按照政府过紧日子要求，本单位严控各项开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,566.39万元，较上年决算数减少734.58万元，下降31.9%。主要原因一是本年度按财政局统一要求，县政府值班室、县政府发展研究中心等3个下属事业单位单独核算、单独预决算；二是按照政府过紧日子要求，本单位严控各项开支。较年初预算数增加217.08万元，增长16.1%。主要原因是年中追加市管领导全面联系乡镇经费、新冠肺炎疫情防控、一次性抚恤金和丧葬费等费用。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,566.39万元，较上年决算数减少734.58万元，下降31.9%。主要原因一是本年度按财政局统一要求，县政府值班室、县政府发展研究中心等3个下属事业单位单独核算、单独预决算；二是按照政府过紧日子要求，本单位严控各项开支。较年初预算数增加217.08万元，增长16.1%。主要原因是年中追加市管领导全面联系乡镇经费、新冠肺炎疫情防控、一次性抚恤金和丧葬费等费用。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是财政要求零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,255.55万元，占80.2%，较年初预算数增加161.57万元，增长14.8%，主要原因是追加市管领导全面联系乡镇经费、新冠肺炎疫情防控等费用。

（2）社会保障与就业支出186.40万元，占11.9%，较年初预算数增加14.70万元，增长8.6%，主要原因是年中追加一次性抚恤金。

（3）卫生健康支出84.11万元，占5.4%，较年初预算数增加40.82万元，增长94.3%，主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控经费。

（4）住房保障支出40.33万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行财政预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,062.34万元。其中：人员经费956.59万元，较上年决算数减少293.97万元，下降23.5%，主要原因是本年度下属事业单位按财政要求单独核算、单独预决算。人员经费用途主要包括人员工资及五险一金等社保缴费支出。公用经费105.75万元，较上年决算数减少158.54万元，下降60%，主要原因是本年度事业单位按财政要求单独核算、单独预决算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费等保障单位日常工作运转支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计42.93万元，较年初预算数减少14.07万元，下降24.7%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控各项开支。较上年支出数减少94.77万元，下降68.8%，主要原因是本年度下属事业单位按财政要求单独核算、单独预决算。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。

2022年度本单位公务车购置费0.00万元。

2022年度本单位公务车运行维护费30.07万元，主要用于在编公务用车油料费、维修费等开支。费用支出较年初预算数减少7.93万元，下降20.9%，主要原因是事业单位编制车辆纳入事业单位账套单独核算。较上年支出数减少8.46万元，下降22%，主要原因是2021年度新购置公务用车2辆，相关维修费用较以前年度有所下降。

公务接待费12.86万元，主要用于各区县、上级各部门到奉调研学习我单位牵头（负责）工作等费用支出。较年初预算数减少6.14万元，下降32.3%，主要原因一是受疫情影响接待批次有所下降，二是按照政府过紧日子要求，严格审核接待报批手续，控制接待开支。较上年支出数减少1.46万元，下降10.2%，主要原因是按照政府过紧日子要求，严格审核接待报批手续，控制接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待259批次1,802人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费71.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出72.80万元，较上年决算数减少0.55万元，下降0.7%，主要原因是按照政府过紧日子要求，本年度我单位严格把控会议开支。本年度培训费支出20.94万元，较上年决算数减少14.86万元，下降41.5%，主要原因一是按照政府过紧日子要求，本年度我单位严格审核培训任务；二是本年度按照财政局要求将下属事业单位单独核算。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出105.75万元，主要用于开支办公费、印刷费、劳务费等保障本单位日常工作运行等。机关运行经费较上年决算数减少158.54万元，下降60%，主要原因一是本年度按财政局要求将下属事业单位单独核算；二是按照政府过紧日子要求，严格把控各项支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和10个项目（其中新冠肺炎疫情项目分两次追加资金）开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项（新冠肺炎疫情项目分两次追加资金，合并自评），涉及资金504.05万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

新冠肺炎疫情防控经费项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达新冠肺炎疫情防控经费的通知》（奉节财社〔2022〕80号）、《关于下达新冠肺炎疫情防控经费的通知》（奉节财社〔2022〕27号）文件共下达我单位新冠肺炎疫情防控经费80万元，奉节县财政局《关于追减疫情防控经费预算指标的通知》（奉节财社〔2022〕38号）追减疫情防控经费30万元，综上所述2022年共下达我单位疫情防控经费50万元，并在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。无。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.资金到位情况。2022年度县财政局分两次拨付我单位新冠肺炎疫情防控经费40.86万元。

2.资金使用情况。2022年度，我单位共执行新冠肺炎疫情防控经费40.81万元，剩余0.05万元未支付，支付率为99.87%。未支付原因为小额度资金未统筹。

3.项目资金管理情况。资金拨付到位后，我单位严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用在境外人员转运、疫情防控物资采购、专项督查等工作上，确保专项资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，未发生资金挤占、挪用等现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我单位按照年初设定的绩效目标，严格把控资金支出方向，确保资金使用效率，较圆满地完成了年初设定的目标任务。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。防疫督查≥100次，实际值为128次；转运境外返奉人员≥20人次，实际值为102人次；购买防疫口罩≥5万个，实际值为5.3万个。

（2）质量指标。职工感染率为零感染，实际值为90%；群众诉求办结率为100%，实际值为100%。

（3）时效指标。境外返奉人员转运率≤1天，实际值为1天。

（4）成本指标。防疫口罩单价≤1元/个，实际值为1.2元/个。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。提升个人防护意识，实际值为明显提升。

（3）生态效益。无。

（4）可持续影响。无。

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度≥95%，实际值为98%。

三、绩效自评结果情况

根据绩效评价体系测算，我单位支出绩效评价得分是：产出指标44.5分，效益指标30分，满意度指标10分，资金执行率9.9分，总绩效得分94.4分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.执行率为99.87%的主要原因是我单位在年底资金支付时未及时将小额结余资金汇总使用，加之年底关账较突然，存在500余元资金未支付。

2.职工感染率为90%的原因疫情管控工作调整前我单位职工感染率均保持零感染，但受国家防疫政策调整影响，12月疫情防控工作调整后，职工感染率大幅上升。

3.防疫口罩单价超绩效目标0.2元/个，原因为受疫情防控形势影响，我单位购买了部分N95口罩，单价为2.5元/个，普通医用外科口罩未超标准。

下一步我单位将从项目资金使用方向、监管过程等方面入手，一是强化绩效目标设立，提高指标设置的准确性和可评价性。二是继续强化资金使用管理，确保资金使用合规有效。三是全面加强全过程绩效管理，确保项目资金使用落地有效。

五、其他需要说明的问题

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，所有项目均达到了项目预期。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

贺琳杰   023-56528719