重庆市奉节县人民政府值班室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县人民政府值班室主要职能职责：1.负责县政府政务值班和县长公开电话工作，处置重大公共突发事件有关应急值守工作。2.负责处理政务来电（电话、电报、电传），报告和传递重要情况。3.负责检查督促全县政务值班工作，保障政令畅通。4.及时向县政府和政府办公室领导报告并向有关部门和单位通报全县重大事件、自然灾害、突发事件以及群众反映的重要情况及处理结果。5.负责县政府和县政府办公室领导交办的其他工作。

奉节县人民政府发展研究中心主要职能职责：1.负责起草《政府工作报告》和政府领导的重要讲话、文章，起草、修改以及县政府出台的重要文件；2.拟定改革开放、经济与社会发展等重大调研课题并组织实施，负责全县重点工作的调查研究，提出政策性建议；3.开展县内外经济形势和社会生活动态的跟踪研究，收集、分析、整理重要综合信息，为县政府决策服务；4.承办县政府内部机关刊物的编撰工作；5.指导各乡镇、县政府各部门的调查研究工作，联系县委、人大、政协以及群众团体机关的调查研究工作；6.承办县政府及其办公室交办的其他工作。

奉节县人民政府信息公开中心主要职能职责：1.承担全县政务（政府信息）公开日常工作，负责县政府办公室政务（政府信息）公开日常工作；2.负责县政府内部刊物编辑工作，承担全县行政审批电子监察系统的日常管理工作；3.承担县政府应急平台建设管理日常工作；4.承担全县政府系统电子政务和公众信息网建设日常工作；5.负责县政府网站建设；6.指导乡镇（街道）电子政务和政府网站建设工作。

（二）机构设置

奉节县人民政府值班室核定全额预算事业编制9名，其中单位领导职数3名。

奉节县人民政府发展研究中心核定全额预算事业编制6名，其中单位领导职数3名。

奉节县人民政府信息公开中心核定全额预算事业编制6名，其中单位领导职数3名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的预算单位主要包括奉节县人民政府值班室、奉节县人民政府发展研究中心、奉节县人民政府信息公开中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计444.66万元，支出总计444.66万元。收支较上年决算数增加444.66万元,增长100%，主要原因是本单位2021年及以前财务属县政府办公室统管。2022年应财政局要求，事业单位单独核算、单独预决算，因此上年度无数据。

2.收入情况。2022年度收入合计444.66万元，较上年决算数增加444.66万元，增长100%，主要原因本单位2021年及以前财务属县政府办公室统管。2022年应财政局要求，事业单位单独核算、单独预决算，因此上年度无数据。其中：财政拨款收入444.66万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计444.66万元，较上年决算增加444.66万元，增长100%，主要原因是本单位2021年及以前财务属县政府办公室统管。2022年应财政局要求，事业单位单独核算、单独预决算，因此上年度无数据。其中：基本支出444.66万元，占100%；此外，结余分配0.00万元

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无异。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计444.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加444.66万元，增长100%。主要原因是本单位2021年及以前财务属县政府办公室统管。2022年应财政局要求，事业单位单独核算、单独预决算，因此上年度无数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入444.66万元，较上年决算数增加444.66万元，增长100%。主要原因是本单位2021年及以前财务属县政府办公室统管。2022年应财政局要求，事业单位单独核算、单独预决算，因此上年度无数据。较年初预算数减少8.16万元，下降1.8%。主要原因是本年度事业人员调动结算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出444.66万元，较上年决算数增加444.66万元，增长100%。主要原因是本单位2021年及以前财务属县政府办公室统管。2022年应财政局要求，事业单位单独核算、单独预决算，因此上年度无数据。较年初预算数减少8.16万元，下降1.8%。主要原因是本年度事业人员调动结算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年无异。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出368.65万元，占82.9%，较年初预算数减少11.66万元，下降3.1%，主要原因一是2022年度事业人员调动，二是严格执行政府过紧日子要求打紧开支。

（2）社会保障与就业支出37.83万元，占8.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算及相关政策规定执行。

（3）卫生健康支出19.26万元，占4.3%，较年初预算数增加3.50万元，增长22.2%，主要原因一是人员调动，二是受疫情影响，防疫等相关卫生健康支出有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出444.66万元。其中：人员经费322.72万元，较上年决算数增加322.72万元，增长100%，主要原因是本单位2021年及以前财务属县政府办公室统管。2022年应财政局要求，事业单位单独核算、单独预决算，因此上年度无数据。人员经费用途主要包括工资、绩效、津补贴等支出。公用经费121.94万元，较上年决算数增加121.94万元，增长100%，主要原因是本单位2021年及以前财务属县政府办公室统管。2022年应财政局要求，事业单位单独核算、单独预决算，因此上年度无数据。公用经费用途主要包括本单位公务用车运行维护、办公费等日常工作运转保障、职工差旅费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照政府过紧日子要求，严控三公经费开支。较上年支出数增加4.00万元，增长100%，主要原因是本单位2021年及以前财务属县政府办公室统管。2022年应财政局要求，事业单位单独核算、单独预决算，因此上年度无数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

2.本单位2022年度未发生公务车购置费用。

3.公务车运行维护费4.00万元，主要用于本单位在编公务车辆油料、维修等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照政府过紧日子要求，严控三公经费开支。较上年支出数增加4.00万元，增长100%，主要原因是本单位2021年及以前财务属县政府办公室统管。2022年应财政局要求，事业单位单独核算、单独预决算，因此上年度无数据。

4.本单位2022年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.31万元，较上年决算数增加8.31万元，增长100%，主要原因是本单位2021年及以前财务属县政府办公室统管。2022年应财政局要求，事业单位单独核算、单独预决算，因此上年度无数据。本年度培训费支出3.76万元，较上年决算数增加3.76万元，增长100%，主要原因是本单位2021年及以前财务属县政府办公室统管。2022年应财政局要求，事业单位单独核算、单独预决算，因此上年度无数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2022年度无项目预算，无预算绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

贺琳杰   023-56528719