重庆市奉节县残疾人联合会（本级）

2022年度部门决算情况说明

       一、部门基本情况

（一）职能职责

开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议.开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；开展精神病防治康复工作，组织实施精神病人家庭康复和监护；开展脑瘫防治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练；组织协调开展麻风病致残疾人员的矫治手术，配备辅助用具，改善其他生活质量，并向社会宣传科技知识，消除畏惧心理，给麻风病致残者关爱与扶助；开展盲人保健按摩师技能考核、鉴定及行业管理；盲人医疗按摩人员专业技术职务评聘工作。

（二）单位机构设置及人员情况

奉节县残疾人联合会是参照公务员管理单位，机关在编在职人员共有9名，其中参公编制9名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,025.83万元，支出总计2,025.83万元。收支较上年决算数减少224.24万元,下降10.0%，主要原因是项目经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,025.83万元，较上年决算数减少224.24万元，下降10.0%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入2,025.83万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,025.83万元，较上年决算减少224.24万元，下降10.0%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出228.81万元，占11.3%；项目支出1,797.02万元，占88.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是实行年度资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,025.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少224.24万元，下降10.0%。主要原因是项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,870.84万元，较上年决算数减少193.25万元，下降9.4%，主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加36.80万元，增长2.0%，主要原因是残疾人冬送温暖资金纳入年初预算。此外年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,870.84万元，较上年决算数减少193.25万元，下降9.4%，主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加36.80万元，增长2.0%，主要原因是残疾人冬送温暖资金纳入年初预算

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.03万元，较年初预算数增加0.03万元，主要原因是年中追加经费。

（2）社会保障与就业支出1,273.42万元，占68.1%，较年初预算数减少544.32万元，下降29.9%，主要原因是部分项目未竣工结算。

（3）卫生健康支出10.26万元，占0.5%，较年初预算数增加2.02万元，增长24.5%，主要原因是年中追加了经费。

（4）农林水支出576.54万元，占30.8%，较年初预算数增加576.54万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了奉节县残疾人人工耳蜗植入项目、残疾人远程视频鉴定项目两个项目经费。

（5）住房保障支出10.59万元，占0.6%，较年初预算数增加2.53万元，增长31.4%，主要原因是年中追加了相应经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出228.81万元。其中：人员经费202.98万元，较上年决算数减少6.65万元，下降3.2%，主要原因是人员工资待遇减少。人员经费用途主要包括社保保险、住房公积金、工资待遇等。公用经费25.83万元，较上年决算数减少18.68万元，下降42.0%，主要原因是年初预算减少。公用经费用途主要包括机关平常运转。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入154.99万元，较上年决算数减少30.99万元，下降16.7%，主要原因是预算资金减少。本年支出154.99万元，较上年决算数减少30.99万元，下降16.7%，主要原因是预算资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.62万元，较年初预算数减少0.38万元，下降38.0%，主要原因是厉行节约，减少了开支。较上年支出数减少2.60万元，下降80.7%，主要原因厉行节约，减少了开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年、2022年度本部门均未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费。公务接待费0.62万元，主要用于接待上级部门督查工作。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降38.0%，主要原因是厉行节约，接待按照最低标准执行。较上年支出数减少0.10万元，下降13.9%，主要原因是厉行节约，接待按照最低标准执行。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次72人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费86.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.28万元，较上年决算数减少0.48万元，下降63.2%，主要原因是减少了现场会议，采用了视频会议替代现场会议。本年度培训费支出0.52万元，较上年决算数增加0.02万元，增长4%，主要原因是增加专职委员业务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出25.83万元，主要用于开支机关平常运转。机关运行经费较上年决算数减少18.68万元，下降42.0%，主要原因是年初预算资金标准降低。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额787.25万元，其中：政府采购货物支出630.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出157.00万元。授予中小企业合同金额787.25万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额787.25万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购残疾人辅助器具、残疾困难家庭无障碍改造、残疾人实用技术培训、残疾人托养服务，人工耳蜗植入。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金2062.81万元（含未竣工结算项目）。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

具体见附件1。

2.绩效自评报告或案例。

具体见附件1。

3.关于绩效自评结果的说明。

该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，本项目综合评分98分评价结果为“优”。总体情况来看，一、二级持证残疾人参加2022年度城乡居民基本医疗保险（第二批）代缴资金是到位的，但也存在资助额度小，对于残疾人员的帮助有一定限度，需要多举并施，才能更好的保障残疾人的医疗健康状况；同时存在社会效益不明显的现象，需加大政策力度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张森 023-56557148

附件：1. 重庆市奉节县城乡持证残疾人参加2022年度城乡居民基本医疗保险事后资助资金项目绩效自评表及自评报告

2. 重庆市奉节县残疾人联合会（本级）2022年部门决算公开报表