重庆市奉节县国有资产管理中心（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我中心根据县政府授权，依照有关法律、法规规定行使全县国有资产综合管理，对全县国有资产管理工作进行指导、监督和检查。拟定全县行政事业单位国有资产的监管办法并组织实施；负责对全县行政事业单位的资产配置、产权登记、资产处置、收益收缴、清查统计等方面实施综合监督管理，承担资产安全使用、有效运转责任。起草国有资产管理的规范性文件；依法对全县国有资产管理进行指导和监督。与有关部门研究提出资源性国有资产管理的政策措施，实现资源性资产向资本转变。代表县政府履行出资人职责，加强对县属国有企业及子公司、部门和乡镇管理的国有企业的管理；负责指导县属国有企业改革和管理，加强对全县国有企业改革和管理的指导，研究提出国有企业改革的政策和国有企业体制改革方案，推进现代企业制度的建立。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；通过统计、稽核等方式对全县行政事业单位、国有企业国有资产的运行情况进行监管，确保国有资产保值增值；维护国有资产出资人的权益。代表县政府向所监管企业派出监事会；负责监事会的日常管理工作。

（二）机构设置

我中心内设办公室、监事与考核科、国有企业管理科、资产科、政工科、内审科等六个科室，共有16名编制，现在编在岗职工16人，去年在编在岗职工13人，今年新增3人，其中遴选1人，公招1人，县外调入1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计360.32万元，支出总计360.32万元。收支较上年决算数减少2893.91万元,下降88.9%，主要原因是上年度有财政拨付白帝城“天坑地缝”景区购买服务2749万元以及下属事业单位县国企服务中心运行经费，今年下属事业单位县国企服务中心单独预算，所以导致本年度收支大幅减少。

2.收入情况。2022年度收入合计360.32万元，较上年决算数减少2893.91万元，下降88.9%，主要原因是上年度有财政拨付白帝城“天坑地缝”景区购买服务2749万元以及下属事业单位县国企服务中心运行经费，今年下属事业单位县国企服务中心单独预算，所以导致本年度收入大幅减少。其中：财政拨款收入360.32万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计360.32万元，较上年决算减少2893.91万元，下降88.9%，主要原因是上年度有财政拨付白帝城“天坑地缝”景区购买服务2749万元以及下属事业单位县国企服务中心运行经费，今年下属事业单位县国企服务中心单独预算，所以导致本年度支出大幅减少。其中：基本支出340.82万元，占94.6%；项目支出19.50万元，占5.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计360.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,893.91万元，下降88.9%。主要原因是上年度有财政拨付白帝城“天坑地缝”景区购买服务2749万元以及下属事业单位县国企服务中心运行经费，今年下属事业单位县国企服务中心单独预算，所以导致本年度收支大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入360.32万元，较上年决算数减少144.91万元，下降28.7%。主要原因是2022年度县国企服务中心实行单独预算，运行经费不从我单位预算中拨付。较年初预算数增加91.58万元，增长34.1%。主要原因是新增人员3位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出360.32万元，较上年决算数减少144.91万元，下降28.7%。主要原因是2022年度县国企服务中心实行单独预算，运行经费不从我单位预算中拨付。较年初预算数增加91.58万元，增长34.1%。主要原因是新增人员3位。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出23.16万元，占6.4%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是2022年新增人员3人。

（2）卫生健康支出11.57万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年新增人员3人。

（3）资源勘探信息等支出314.00万元，占87.1%，较年初预算数增加91.58万元，增长41.2%，主要原因是2022年新增人员3人。

（4）住房保障支出11.58万元，占3.2%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出340.82万元。其中：人员经费237.57万元，较上年决算数增加47.77万元，增长25.2%，主要原因是2022年新增人员3人。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效奖金、社保、公积金等。公用经费103.25万元，较上年决算数减少171.84万元，下降62.5%，主要原因是2022年度县国企服务中心实行单独预算，运行经费不从我单位预算中拨付。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.40万元，较年初预算数减少1.10万元，下降73.3%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，无公务运行费用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度无因公出国（境）费用。

本部门无公务车购置费。

本部门无公务车运行维护费。

公务接待费0.40万元，主要用于接待来访的宾客、外宾或与公务相关人员的餐饮费用。费用支出较年初预算数减少1.10万元，下降73.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，无公务运行费用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次30人，2022年本部门人均接待费133.33元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.57万元，较上年决算数增加0.57万元，主要原因是本年度涉及国企改革，开会次数较上年有所增长。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是未发生培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出103.25万元，主要用于机关日常办公费、水电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少171.84万元，下降62.5%，主要原因是2022年度县国企服务中心实行单独预算，运行经费不从我单位预算中拨付。

（三）国有资产占用情况说明

我单位无公务车辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体支出开展绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.关于绩效自评结果的说明。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈思雨   023-56665232