中国共产党奉节县委员会党校

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共奉节县委党校（奉节县行政学校、奉节社会主义学院）是中共奉节县委、奉节县人民政府直接领导下培养领导干部、理论骨干、直属事业单位领导干部、国家公务员和各民主党派、无党派人士的学校，是县委、县政府的重要工作部门。

（二）机构设置

学校三块牌子(中共奉节县委党校、奉节县行政学校、奉节社会主义学院），一套班子，内设办公室、教务科、科研科、党外人士培训科、后勤科5个科室,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计968.35万元，支出总计968.35万元。收支较上年决算数减少224.56万元,下降18.8%，主要原因是培训班次减少，追加的项目经费减少；有在职职工退休和去世，人员经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计968.35万元，较上年决算数减少224.56万元，下降18.8%，主要原因是培训班次减少，追加的项目经费减少；有在职职工退休和去世，人员经费减少。其中：财政拨款收入968.35万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计968.35万元，较上年决算减少224.56万元，下降18.8%，主要原因是培训班次减少，追加的项目经费减少；有在职职工退休和去世，人员经费减少。其中：基本支出686.94万元，占70.9%；项目支出281.4万元，占29.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余万元，较上年决算数增加00万元，增长0.0%，主要原因是精准安排预算执行，实现零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计968.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少224.56万元，下降18.8%。主要原因是培训班次减少，追加的项目经费减少；有在职职工退休和去世，人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入968.35万元，较上年决算数减少224.56万元，下降18.8%。主要原因是培训班次减少，追加的项目经费减少；有在职职工退休和去世，人员经费减少。较年初预算数增加342.73万元，增长54.8%。主要原因是年中追加项目预算；有新进职工，增加人员经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出968.35万元，较上年决算数减少224.56万元，下降18.8%。主要原因是培训班次减少，追加的项目经费减少；有在职职工退休和去世，人员经费减少。较年初预算数增加342.73万元，增长54.8%。主要原因是年中追加项目预算；有新进职工，增加人员经费预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是精准安排预算执行，实现零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出782.33万元，占80.8%，较年初预算数增加324.37，增长70.8%，主要原因是年中追加项目预算；有新进职工，增加人员经费预算。

（2）社会保障与就业支出125.74万元，占13.0%，较年初预算数增加18.41万元，增长17.2%，主要原因是增人增资，和社保基数调整。

（3）卫生健康支出31.98万元，占3.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是增人增资，和社保基数调整。

（4）住房保障支出28.29万元，占2.9%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.2%，主要原因是增人增资，和公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出686.94万元。其中：人员经费590.06万元，较上年决算数增加64.34万元，增长12.2%，主要原因是增人增资、公积金和社保缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社保、公积金、超额绩效、遗属补助、健康休养费等。公用经费96.88万元，较上年决算数减少37.71万元，下降28.0%，主要原因是公用经费标准降低；厉行节约，压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、劳务费、培训费、图书费、邮电费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.65万元，较年初预算数减少4万元，下降70.8%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减三公经费开支。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费1.65万元，主要用于接待外请授课专家、教授和其他合作单位交流考察，共计接待67批次，321人次，人均接待费用51.4元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减三公经费开支。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减三公经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待67批次321人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费51.4元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1万元，较上年决算数减少0.56万元，下降35.9%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出285.35万元，较上年决算数减少280.95万元，下降49.6%，主要原因是培训班次减少，以及培训成本控制。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出96.88万元，主要用于开支开支办公费、图书印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少37.71万元，下降28.0%，主要原因是公用经费标准降低；厉行节约，压缩开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金281.53万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件。

 2.绩效自评报告或案例。

中国共产党奉节县委员会党校

关于干部培训教育项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局奉节财行〔2022〕166号，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二） 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

无

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位80.72万元；

2.截止2022年12月底项目资金执行80.72万元；

3.项目资金管理规范，严格按照相关法律法规使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2022年实际培训251人次，完成率100.0%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年度培训人数目标值251人，实际培训人数251人，完成率100.0%，完成设置值。

（2）质量指标。培训合格率100.0%，实际合格率100.0%，完成设置目标。

（3）时效指标。目标完成时间为2022年7月至2022年9月，实际完成时间2022年7月至2022年9月；目标按期完成率100.0%，实际按期完成率100.0%，完成设置目标。

（4）成本指标。目标培训成本≤290元/人/天，实际290元/人/天，完成设置目标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。本项目不涉及此项

（2）社会效益。受训学员工作能力明显提高，实际受训学员工作能力明显提高；社会影响力有所提升，实际有所提升，完成设置目标。

（3）生态效益。本项目不涉及此项

（4）可持续影响。本项目不涉及此项

3.满意度指标完成情况分析。目标学员满意度90.0%，实际满意度95.0%，完成设置目标。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标

五、其他需要说明的问题

无

中国共产党奉节县委员会党校

                         2023年5月9日

3.关于绩效自评结果的说明。

已全部完成年度目标

（三）重点绩效评价结果。

本单位不涉及重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘振林   023-56533916