奉节县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责县人大常委会机关的综合服务工作。负责统筹协调县人民代表大会、人大常委会、主任会议及其他重要会议的会务工作。负责统筹协调县人大常委会、县人大各专门委员会组织视察、检查、调研和代表集中学习等重大活动的服务保障工作，配合有关工作机构做好上级人大来奉检查、指导的服务保障和对外接待工作。负责县人大常委会综合性或专题性的调查研究；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作和人大制度理论研究工作。负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、收发、证件印制和印鉴管理等工作。负责县人大常委会机关人事管理、机构编制工作、离退休人员管理服务、安全保卫等工作。负责县人大常委会机关财务、资产管理、办公设施维修维护、物品采购、车辆调度等后勤保障工作。负责办理与办公室职责有关的代表议案、建议、批评和意见。负责指导机关工会、妇委会的工作；承办县人大常委会党组和机关党组交办的其他工作。承办上级人大及其常委会、县人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他工作。

（二）机构设置

县人大常委会办公室按县编委深化人大机构改革实施意见（奉节委编发〔2019〕3号）要求，设6个内设机构，即：秘书科、信息文档科、行政科、经济和预算监督科、人大代表联络科、规范性文件备案审查科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2464.36万元，支出总计2464.36万元。收、支较上年决算数增加23.59万元，增长1.0%，主要原因是2024年度调入人数增加。

2.收入情况。2024年度收入合计2464.36万元，较上年决算数增加23.59万元，增长0.1%，主要原因是2024年度调入人数增加。其中：财政拨款收入2464.36万元，占100%。 

3.支出情况。2024年度支出合计2464.36万元，较上年决算数增加23.59万元，增长1.0%，主要原因是2024年度调入人数增加。其中：基本支出1728.14万元，占70.1%；项目支出736.22万元，占29.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2464.36万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加23.59万元，增长1.0%。较年初预算数增加457.23万元，增长22.8%。主要原因是2024年度调入人数增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2464.36万元，较上年决算数增加23.59万元，增长1.0%。主要原因是2024年度调入人数增加。较年初预算数增加457.23万元，增长22.8%。主要原因是2024年度调入人数增加。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2464.3万元，较上年决算数增加23.59万元，增长0.96%。主要原因是2024年度调入人数增加。较年初预算数增加457.23万元，增长22.8%。主要原因是2024年度调入人数增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年度持平。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1887.84万元，占76.6%，较年初预算数增加386.46万元，增长25.7%，主要原因是2024年度调入人数增加。

（2）社会保障和就业支出394.51万元，占16%，较年初预算数增加70.78万元，增长21.9%，主要原因是2024年度调入人数增加。

（3）卫生健康支出82.99万元，占3.4%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出99.02万元，占4.0%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1728.14万元。其中：人员经费1426.86万元，与2023年度相比，减少5.11万元，下降0.4%，主要原因是2024年度加大资金统筹。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费301.29万元，较上年决算数减少25.10万元，降低7.7%，主要原因是2024年度加大资金统筹。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.03万元，较年初预算数减少2.97万元，下降21.2%，较上年支出数减少3.63万元，下降24.8%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年无出国出访支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度无因公出国（境）费用，由于上年和年初也无因公出国（境）费用，因此无增减。

 本部门2024年未发生公务车购置费，与上年和年初相比无增减。

公务车运行维护费11.03万元，主要用于人大机关4辆公务用车的车辆的燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.97万元，下降21.2%，较上年支出数减少0.62万元，下降5.3%，主要原因是严格公车管理，减少油料、修理等支出。

 公务接待费0元，主要用于接待市内其他区县人大调研组和国内其他省市人大系统交流和调研工作，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门无因公出国（境）情况发生；无公务用车购置，公务车保有量为4辆；无国内外事接待和国（境）外公务接待。2024年本部门车均维护费2.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出392.00万元，与2023年度相比，增加269.15万元，增长219.1%，主要原因是根据具体工作安排，增加会议支出。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少25.61万元，下降100.0%，。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出301.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少25.10万元，下降7.7%，主要原因是培训费减少了。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

 2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

绩效评价在奉节县人民代表大会常务委员会办公室决算公开中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费

为保障行政单位。用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助

反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张颖    电话：15730634353