中国共产党奉节县委员会办公室（本级）

2024年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本年度进行了机构改革，新设立中共奉节县委改革办公室，与中共奉节县委办公室合署办公。主要职能职责是：

县委办公室是负责协助县委领导处理县委日常工作的办事机构，是县委的综合部门，负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。主要职责是围绕党的中心工作，协助市委抓好党的路线、方针、政策和市委重大决策、重要工作部署在全市的贯彻落实；按照县委要求，督促检查中央重大决策、决定，中央领导指示、批示和工作部署在本县各乡镇（街道）、县级各部门贯彻落实情况，承办中央、市委和县委领导批示、交办事项的督办落实；负责县委全会、县委常委会会议、工作会等重要会议和重大活动的统筹协调、组织实施等工作；负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送等工作；负责县委办公室机关的后勤管理和安全保卫工作。

县委改革办公室负责对接落实中央、市委全面深化改革委员会工作部署要求；负责全县改革重要会议活动的统筹协调和组织实施；组织开展全面深化改革重大问题研究和咨询工作；负责中央、市委、县委有关全面深化改革和推进数字重庆建设工作部署的督察落实；负责对乡镇（街道）和部门开展改革督促检查工作；负责联系推动相关领域改革事项；负责统筹改革报表工作；统筹做好全县改革创新经验复制推广工作。负责推动成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设、长江经济带高质量发展等国家重大区域战略涉及奉节县有关改革；负责牵头提出有关改革规划建议，拟定年度重点任务推进方案；负责统筹县级重点改革项目管理工作；负责协调有关方面提出改革方案和措施。负责推进数字重庆建设重大问题、重大政策研究；统筹推动县级数字化改革工作；负责对接落实中央、市委有关数字化建设部署要求；负责推进数字重庆建设重要会议活动的统筹协调和组织实施；负责复制推广数字化建设最佳实践；指导部门推进数字重庆建设；统筹全县数字政务规划、组织、指导；负责组织开展全县数字政务督查、评估和培训；统筹党政机关技术融合、业务融合、数据融合和数字化应用推广及选代升级，推动整体智治、高效协同、闭环管理；围绕建设现代化中枢机关，牵头推进全县党政办公室系统及办公室数智赋能应用。

（二）机构设置

中共奉节县委办公室属行政单位，内设12个科室，分别是政策研究科、县委常委会办公室、综合一科、综合二科、信息调研科、法规文秘科、督查科、档案管理科、行政科、保密科、机要保密科、国家安全科。中共奉节县委改革办属行政单位，内设3个科室，分别是改革综合科、改革规划科、数字建设科。对外保留奉节县国家保密局、奉节县密码管理局、奉节县档案局牌子。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1945.27万元，支出总计1945.27万元。收支较上年决算数增加108.01万元，增长5.9%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2024〕36号）调增108.01万。

2.收入情况。2024年度收入合计1945.27万元，较上年决算数增加108.01万元，增长5.9%，主要原因是《奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2024〕36号）调增108.01万。其中：财政拨款收入1945.27万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1945.27万元，较上年决算数增加108.01万元，增长5.9%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2024〕36号）调增108.01万。其中：基本支出904.66万元，占46.5%；项目支出1040.61万元，占53.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年度持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1945.27万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加108.01万元，增长5.9%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2024〕36号）调增108.01万。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1945.27万元，较上年决算数增加108.01万元，增长5.9%，主要原因是《奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2024〕36号）调增108.01万。较年初预算数增加894.04万元，增长85.1%。主要原因是安可项目、便民服务手册未纳入年初预算，追加专项。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1945.27万元，较上年决算数增加108.01万元，增长5.9%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2024年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2024〕36号）调增108.01万。较年初预算数增加894.04万元，增长85.1%。主要原因是安可项目、便民服务手册未纳入年初预算，追加专项。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年度持平。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1585.6万元，占81.5%，较年初预算数增加762.86万元，增长92.7%，主要原因是便民手册等项目未纳入年初预算，追加专项。

（2）科学技术支出85.26万元，占4.4%，较年初预算数增加85.26万元，增长100.0%，主要原因是安可项目未纳入年初预算，追加专项。

（3）社会保障和就业支出177.13万元，占9.1%，较年初预算数增加36.97万元，增长26.4%，主要原因是调进调出人员变动。

（4）卫生健康支出44.11万元，占2.3%，较年初预算数增加3.81万元，增长9.5%，主要原因是调进调出人员变动。

（5）住房保障支出53.17万元，占2.7%，较年初预算数增加5.14万元，增长10.7%，主要原因是调进调出人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出904.66万元。其中：人员经费744.04万元，较上年决算数增加47.95万元，增长6.9%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括工资性支出、养老保险、医疗保险、公积金等。公用经费160.62万元，较上年决算数减少27.15万元，下降14.5%，主要原因是公用经费预算减少，严控开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计16.97万元，较年初预算数减少10.43万元，下降38.1%，主要原因是严格遵守“三公”经费支出范围和厉行节约。较上年支出数持平，主要原因是严格遵守“三公”经费支出范围和厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费15.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、督察检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.08万元，下降24.2%，主要原因是严格落实年初预算。减少支出数较上年持平，主要原因是严格执行公务车辆管理规定，压减支出。

公务接待费1.05万元，主要用于接待国内其他部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.35万元，下降83.6%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数无增减，主要原因是与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待7批次73人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费143.84元，车均购置费0万元，车均维护费3.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出74.12万元，较上年决算数减少5.29万元，下降6.7%，主要原因是厉行节约严格支出。本年度培训费支出18.06万元，较上年决算数减少1.82万元，下降9.1%，主要原因是根据基层减负要求，严格执行减少会议培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出160.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少27.15万元，下降14.5%，主要原因是公用经费预算减少，严控开支。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金1040.61万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

具体见附件2。

2.绩效自评报告。

具体见附件3。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，所涉项目达到了项目预期。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘念   023-56557392

附件：1. 中国共产党奉节县委员会办公室（本级）决算公开报表

2．绩效目标自评表

3．项目支出自评报告