奉节县民族宗教服务中心

2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责为民族宗教界提供相关服务，切实维护民族宗教界合法权益。负责为各宗教团体提供服务，指导处理各宗教团体日常事务。参与县民宗侨务办对宗教活动场所、宗教教职人员的管理和民族宗教方面突发事件的处置。负责组织全县民族、宗教工作队伍和有关人员的培训工作，协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。贯彻执行《宗教事务条例》，指导宗教活动的有序开展、促进宗教场所的规范管理。依法管理宗教活动场所、宗教教职人员和宗教活动；防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外宗教敌对势力的渗透。配合有关部门开展民族宗教执法工作。在国家有关方针、政策指导下，协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作，承办相应事宜。

引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持全县经济建设。宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规。为归侨、侨眷和海外侨胞提供服务。了解归侨侨眷工作生活状况，推动建立困难归侨侨眷帮扶机制，建好侨胞之家。深入调查研究，了解和反映广大归侨、侨眷的意见和要求，研究解决侨联工作中的新问题。完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

1.奉节县民族宗教服务中心：为县委统战部管理的全额拨款副科级公益一类事业单位，核定事业编制4名，其中设领导职数1名。现有事业编制人员3名。

2.奉节县归国华侨联合会：机关事业编制3名。设主席1名，内设机构领导职数1名。现有事业编制人员3名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计131.79万元，支出总计131.79万元。收支较上年决算数增加19.68万元，上涨17.6%，主要原因是本年度增加一名人员预算经费。

2.收入情况。2024年度收入合计131.79万元，较上年决算数增加19.68万元，上涨17.6%，主要原因是本年度增加一名人员预算经费。其中：财政拨款收入131.79万元，占100%。

3.支出情况。2024年度支出合计131.79万元，较上年决算数增加19.68万元，上涨17.6%，主要原因是本年度增加一名人员预算经费。其中：基本支出131.79万元，占100%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计131.79万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加19.68万元，上涨17.6%。主要原因是本年度增加一名人员预算经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入131.79万元，较上年决算数增加19.68万元，上涨17.6%。主要原因是本年度增加一名人员预算经费。较年初预算数增加22.38万元，增长20.5%。主要原因是本年度增加一名人员预算经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出131.79万元，较上年决算数增加19.68万元，上涨17.6%。主要原因是本年度增加一名人员预算经费。较年初预算数增加22.38万元，增长20.5%。主要原因是本年度增加一名人员预算经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出102.57万元，占77.8%，较年初预算数增加14.57万元，增长16.6%，主要原因是本年度增加一名人员预算经费。

（2）社会保障和就业支出17.3万元，占13.1%，较年初预算数增加6.63万元，上涨62.1%，主要原因是本年度人员工资经费预算有所增加。

（3）卫生健康支出5.94万元，占4.5%，较年初预算数增加0.54万元，上涨10%，主要原因是本年度人员工资经费预算有所增加。

（4）住房保障支出5.97万元，占4.5%，较年初预算数增加0.64万元，上涨12%，主要原因是本年度人员工资经费预算有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出131.79万元。其中：人员经费117.09万元，较上年决算数增加18.98万元，增长19.35%，主要原因是本年度涉及1名人员调入导致人员经费增加。人员经费用途主要包括人员工资及福利支出。公用经费14.7万元，较上年决算数增加0.69万元，上涨5%，主要原因是本年度涉及1名人员调入导致人员经费增加。公用经费用途主要包括机构运行费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度本单位未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2024年度本部门未发生公务车购置费。

2024年度本单位未发生公务车运行维护费。

2024年度本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.55万元，较上年决算数减少0.45万元，下降45.1%，主要原因是本年度承接会议减少。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.3万元，下降100%，主要原因是本年度开展培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因资产由主管部门统一管理的原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

由于我单位不存在部门项目预算，因此未开展预算绩效管理相关工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冯安楠   13228528798