政协奉节县委员会办公室

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置：奉节县政协委员会由办公室、提案委、经科委、社发委、文史委、人环委、联络委共六委一室，办公室下设秘书科、文档科、信息科、行政科四个科，另有一个社情民意信息中心。

（三）单位构成：由一个行政单位和一个事业单位组成。

（四）机构改革情况：本部门不涉及本次党和国家机构改革发生变化。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2029.02万元，支出总计2029.02万元。收、支与2023年度相比，减少19.57万元，下降1.0%，主要原因是严格收支管理，过紧日子。

2.收入情况。2024年度收入合计2029.02万元，与2023年度相比，减少19.57万元，下降1.0%，主要原因是严格收支管理，过紧日子。其中：财政拨款收入2029.02万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2029.02万元，与2023年度相比，减少19.57万元，下降1.0%，主要原因是严格收支管理，过紧日子。其中：基本支出1404.06万元，占69.2%；项目支出624.96万元，占30.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2029.02万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少19.57万元，下降1.0%。主要原因是严格收支管理，过紧日子。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2029.02万元，与2023年度相比，减少19.57万元，下降1.0%。主要原因是严格收支管理，过紧日子。较年初预算数增加330.51万元，增长19.5%。主要原因是：一是人员调动结算；二是年中加开二次全委会追加预算；三是市管领导联系乡镇工作经费年初没有预算系年中调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2029.02万元，与2023年度相比，减少19.57万元，下降1.0%。主要原因是严格收支管理，过紧日子。较年初预算数增加330.51万元，增长19.5%。主要原因是一是人员调动结算；二是年中加开二次全委会追加预算；三是市管领导联系乡镇工作经费年初没有预算系年中调整预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无结转结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1566.29万元，占77.2%，较年初预算数增加289.82万元，增长22.7%，主要原因是一是2024年调人员工资及社保缴纳人员职级晋升等人员经费正常增加；二是年中加开两次政协全委会增加经费支出；三是市管领导联系乡镇工作经费是年中调整预算。

（2）社会保障和就业支出315.38万元，占15.5%，较年初预算数增加41.94万元，增长15.3%，主要原因是一是2024年调 入人员社会保障缴纳；二是社保调标等支出增加。

（3）卫生健康支出66.97万元，占3.3%，较年初预算数减少1.12万元，下降1.6%，主要原因是人员调动及医保缴纳基数标准调整。

（4）住房保障支出80.38万元，占4.0%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.2%，主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1404.06万元。其中：人员经费1203.50万元，与2023年度相比，减少25.45万元，下降2.1%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资，社会保险，医疗保险，医疗保险、住房公积金等基本支出。公用经费200.56万元，与2023年度相比，减少32.74万元，下降14.0%，主要原因是过紧日子，严格控制支出。公用经费用途主要包括职工福利费、工会活动经费、办公经费等政协日常工作开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是.....(由单位根据实际情况补充)。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计18.57万元，较年初预算数减少5.43万元，下降22.6%，主要原因是严格公务接待标准，压缩开支，过紧日子。较上年支出数减少1.48万元，下降7.4%，主要原因是严格公务接待标准，压缩开支，过紧日子。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国出境。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本单位无因公出国出境人员。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度没有新购置车辆。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度没有新购置车辆。

公务车运行维护费13.94万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.4%，主要原因是严格“三公”经费的支出和管理 。较上年支出数减少1.26万元，下降8.3%，主要原因是严格“三公”经费的支出和管理。

公务接待费4.63万元，主要用于接待从其他省、市、县和本市、县的到访和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.37万元，下降53.7%，主要原因是严格公务接待标准，压缩开支，过紧日子。较上年支出数减少0.22万元，下降4.5%，主要原因是严格公务接待标准，压缩开支，过紧日子。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待20批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费154.37元，车均购置费0万元，车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出196.81万元，与2023年度相比，减少43.73万元，下降18.2%，主要原因是严格收支管理，控制会议成本，过紧日子。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少10.18万元，下降100.0%，主要原因是一是压缩开支，过紧日子；二是财政未保障我单位的培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出190.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车辆运行维护费、信息网络购置更新等机关日常运转费用。机关运行经费较上年支出数减少32.25万元，下降14.5%，主要原因是压缩开支，过紧日子。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要原因是2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对本部门7个项目开展了绩效自评，涉及资金624.96万元。详见附件1。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。详见附件2。

2.绩效自评报告或案例。详见附件3。

3.关于绩效自评结果的说明。无其他情况需说明。

（三）财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

资仁菊   023-56557523

附件：1. 奉节县政协办公室关于2024年项目经费绩效自评报告

2. 绩效目标自评表

      3. 重庆市奉节县政协办公室2024年部门整体支出预

算绩效自评报告

附件1

奉节县政协办公室关于

2024年项目经费绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目经费预算和绩效目标情况

县财政局年初下达7个项目经费624.96万元。所有资金都有具体项目承接，专款专用，确保资金使用有效。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

县政协办公室项目明细如下：

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2024年项目经费624.96万元，县财政局全部拨付我单位使用。

2.项目资金执行情况分析。

2024年各项目经费全部执行完毕，当年执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

县政协办公室严格按照年初财政预算资金用途执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目经费保障了县政协办公室召开各项会议和开展各项工作的基本经费支出。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将预算资金绩效评价结果与内部单位资金预算挂钩，对绩效评价效果好的项目原则上优先保障，对绩效差的项目督促相关内部单位予以改进。将预算资金绩效自评情况在政府网站公开。

五、其他需要说明的问题

无特殊情况说明。

（此页无正文）

政协奉节县委员会办公室

2025年1月25日

附件2

附件3

重庆市奉节县政协办公室

2024年部门整体支出预算绩效自评报告

一、单位概况

（一）基本情况

2024年我单位预算编制范围：我单位核定人员编制数为41人（其中行政编制33人，工勤编制3人，事业编制5人），实际在职在岗47人，离休2人，遗属补助4人。公务用车编制数4台，实际4台。房屋建筑面积2719平方米，使用面积2719平方米。

（二）基本职责

一是政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。二是民主监督：指人民政协、各民主党派、各人民团体对共产党和国家机关的工作所进行的监督。三是参政议政：是各民主党派作为参政党所具有的一项基本职能,也是人民政治协商会议的一项基本职能。

（三）年度主要工作任务

按照县委、县政府的有关要求，全面完成党建工作任务。做好机关日常事务管理、开展新形势下的政协履职工作。做好政协履职工作，通过建议和批评进行监督，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。做好新形势下履职工作，提高政协委员履职能力和履职水平。做好民族宗教及新闻宣传工作，完成县委、县政府交办的各项工作任务。按照年初项目申报，各个项目按照申报计划及标准逐一完成。并开展绩效评价。

（四）绩效目标

完成年度党建工作任务。做好干部职工日常管理，完成全年目标考核任务。做好政治协商、民主监督、参政议政。做好新时代文明实践活动及机关、社区创文工作，加强与结对社区创文的联动工作。开展委员培训，提升委员履职能力，为我县社会经济发展建言献策。按照年初项目计划，各个项目按照申报计划及标准逐一完成。并开展绩效评价。

（五）年度预决算情况

我单位2024年初预算总收入为2029.02万元；全年总支出为2029.02万元，其中：基本支出1404.06万元（工资福利支出1030.89万元、商品和服务支出200.56万元、对个人和家庭的补助172.61万元。），项目支出624.96万元。

1.年初预算收入2029.02万元，其中：财政拨款收入年初预算2029.02万元（一般公共预算收入2029.02万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），共计收入2029.02万元。

2.年初预算支出2029.02万元，基本支出1406.06万元（工资福利支出1030.89万元、商品和服务支出200.56万元、对个人和家庭的补助172.61万元），项目支出624.69万元；共计支出为2029.02万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2024年度我单位基本支出1406.96万元，其中：人员支出1203.5万元，公用支出200.56万元。

2024年三公经费支出18.57万元（预算为24万元），其中：公务接待费4.63万元（预算为5万元），同比去年减少7.4%，公务用车运行维护费13.94万元（预算为14.00万元），同比上年减少8.89%，政府采购完成0万元（预算为0万元），同比上年减少0%。

（二）项目支出：2024年财政拨款项目支出624.69万元，同比上年增加5.09%。

三、整体支出绩效情况

（一）财务管理制度建设情况：单位制定有财务管理制度，资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理：单位制定有资产管理办法和存货管理制度，按照要求及时报送资产月报、年报以及各项清理报表，资产管理部门和财务部门确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

（三）预决算公开：在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。

（四）“三公”经费控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公”经费略有减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（五）政府采购情况：2024年没有实施政府采购。

（六）认真履行职责情况：

2024年，政协深学笃用习近平法治思想，认真领会中央、市委精神，全面落实县委、县政府工作部署，从机关谋划一域、以一域服务全局，勠力同心、团结奋进、扎实工作、锐意进取，兴法治、助发展、惠民生、防风险、保安全、护稳定等各项工作取得了新成效。

1.重规范、抓执行，全面从严治党取得新成效。一是履职尽责，在落实主体责任上强化担当。二是坚定信念，在筑牢思想根基上提高站位。三是强化执行，在完成重点任务上善作善成。四是狠抓落实，在完成规定动作上主动作为。

2.观大势、谋大局，全面依法治县开启新篇章。推动党政主要负责人将履行支部建设第一责任人职责情况列入了年度述职报告。推动全面完成机关考核各项工作，未出现扣分情形。

3.提效能、破难点，依法行政水平实现新突破。一是切实规范重大行政决策。二是提升规范性文件管理水平。三是开展政治协商、民主监督和参政议政。

四、评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束，做好增收节支，优化支出结构，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险，2024年单位没有新增债务。

（二）效率性分析

一是确保了单位的正常运转。提高了行政效率和办事效率。二是社会影响力持续好转，单位内部控制制度越来越健全，单位发展规划持续发展。社会公众满意度明显好转。三是全面从严治党取得新成效，有力推动各项工作。四是依法行政水平实现新突破，全县各级各部门行政执法水平、依法行政意识稳步提升。政府和服务对象满意度明显好转，单位职工服务群众能力得到提升。

（三）效益性分析

2024年，我单位的绩效评价工作在县委、县政府的坚强领导下，在县财政局的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为我县经济发展和营造和谐稳定的社会局面提供坚实法治保障。

五、存在的问题

（一）因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

（二）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

（四）公务卡刷卡率没有达到80%，主要是职工嫌麻烦，不愿意刷卡，还有就是在乡镇出差，有的地方没有刷卡机，导致职工无法刷卡。

（五）少数项目当年不能全部实施，文史资料出版费项目，因要对文史资料的收集历时较长，编印要严格校对、审核等一系列工作，项目可能不能当年全部实施。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，因年龄老化适应不了新要求的财务人员采取轮岗措施，对会计人员增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

（四）严格财经纪律，对应该用公务卡消费的公用支出，必须刷卡，没有刷卡机的要请示，采取其他弥补措施。

（五）加强项目管理，尽量在年底实施完毕，实在不行的，结转结余到次年实施，将资金退后财政部门，次年再申请拨付该项目经费，继续实施项目。

奉节县政协办公室

2025年3月21日