重庆市奉节县人民政府办公室

2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．为县政府领导指导全县经济工作当好参谋助手，协助县长、副县长处理县政府日常政务工作；负责县政府会议的准备工作；协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

2．协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文；负责起草县政府领导同志重要讲话、报告等文字材料。

3．办理市委、市政府、市级部门，各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各部门及各单位发送县政府的公文。

4．研究各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各部门及各单位请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府及其领导同志审批。对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

5．督促检查上级和县政府安排部署的重要工作及上级领导、县政府领导批示件的贯彻落实；督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各部门对上级及县政府公文、会议决定事项的贯彻落实情况。负责全县经济社会发展实绩考核工作。

6．负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，及时向市政府办公厅报送信息。

7．负责县政府值班，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

8．做好群众来信来访工作，协助县政府领导同志做好应急突发事件的综合协调工作。

9．负责行政审批制度改革等政府职能转变、电子政务建设、政务服务平台管理等工作。

10．负责全县外事工作，监督管理、指导协调机关事务管理工作。

11．加强对全县金融业的总体规划和统筹协调，引导金融机构服务全县经济建设，为重大项目、重点产业融资提供服务。

12．加强机要、保密职责，严格执行党和国家有关保密工作指导思想、方针、政策、法律、法规和规定，严防泄密事件发生。

13．加强党风廉政建设和反腐败工作，打造清廉、务实、高效的干部队伍。

14．组织、协调办理人大议案、建议和政协提案，并督促落实。

15．负责县政府有关事务工作。

16．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

奉节县人民政府办公室内设督查科、综合科、改革科、效能科、文档科、信息调研科、行政科、党建科、政务公开科、外事科、职能转变协调科；下设值班事务中心、发展研究中心、信息公开中心、投资促进中心、治理中心5个事业单位。

奉节县人民政府办公室机关行政编制36名。其中，县政府领导职数8名；县政府办公室设主任1名（兼任奉节县政务服务管理办公室主任），副主任5名（其中1名兼任奉节县政务服务管理办公室副主任）；内设机构领导职数11名。机关后勤服务人员事业编制3名，按照“出一减一”的原则实施动态管理。事业编制43名，其中：奉节县人民政府发展研究中心6名、奉节县人民政府信息公开中心6名、奉节县投资促进中心12名、奉节县数字化城市运行和治理中心19名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2024年度收入总计2909.16万元，支出总计2909.16万元。收、支与2023年度相比，减少954.33万元，下降24.7%，主要原因是本年度项目经费减少，故收支较上年下降。

2．收入情况。2024年度收入合计2909.16万元，与2023年度相比，减少954.33万元，下降24.7%，主要原因是本年度项目经费减少，故收支较上年下降。其中：财政拨款收入2909.16万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2024年度支出合计2909.16万元，与2023年度相比，减少954.33万元，下降24.7%，主要原因是本年度项目经费减少，故收支较上年下降。其中：基本支出1746.41万元，占60.0%；项目支出1162.75万元，占40.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行财政资金零结转预算制度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计2909.16万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少954.33万元，下降24.7%。主要原因是本年度项目经费减少，故收支较上年下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2909.16万元，与2023年度相比，减少154.33万元，下降5.0%。主要原因是2023年追加政府网站建设及政务督查督办专项缺口经费100万元，本年度未追加，故较上年有所下降。较年初预算数增加939.16万元，增长47.7%。主要原因一是年中追加市管领导全面联系乡镇经费180万元；二是追加改制企（事）业单位退休待遇（一招）44.66万元；三是追加“885”工作经费5万元；四是12月份普调职工基本工资；五是追加强化招商引资助推产业发展项目经费，故较年初预算数有所增长。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2909.16万元，与2023年度相比，减少154.33万元，下降5.0%。主要原因是2023年追加政府网站建设及政务督查督办专项缺口经费100万元，本年度未追加，故较上年有所下降。较年初预算数增加939.16万元，增长47.7%。主要原因是一是年中追加市管领导全面联系乡镇经费180万元；二是追加改制企（事）业单位退休待遇（一招）44.66万元；三是追加“885”工作经费5万元；四是12月份普调职工基本工资；五是追加强化招商引资助推产业发展项目经费，故较年初预算数有所增长。

3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行财政资金零结转预算制度。

 4．比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2094.63万元，占72.0%，较年初预算数增加546.54万元，增长35.3%，主要原因是一是年中追加市管领导全面联系乡镇经费180万元；二是追加“885”工作经费5万元；三是12月份普调职工基本工资；四是追加强化招商引资助推产业发展项目经费，故较年初预算数有所增长。

（2）科学技术支出59.67万元，占2.1%，较年初预算数增加59.67万元，增长100.0%，主要原因是本年度新增县治理中心事业单位，相关人员经费和公用经费在此科目核算，故年初预算数增加。

（3）社会保障和就业支出328.75万元，占11.3%，较年初预算数增加101.33万元，增长44.6%，主要原因是一是年中追加改制企（事）业单位退休待遇（一般）44.66万元；二是将部分公用经费调剂成人员费用缴纳职工保险，故较年初预算数有所增加。

（4）卫生健康支出97.26万元，占3.3%，较年初预算数增加12.05万元，增长14.1%，主要原因是部分公用经费调剂成人员费用缴纳职工保险，故较年初预算数有所增加。

（5）农林水支出213.42万元，占7.3%，较年初预算数增加200万元，增长1490.3%，主要原因是年中增加巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费。

（6）住房保障支出115.43万元，占4.0%，较年初预算数增加19.57万元，增长20.4%，主要原因是部分公用经费调剂成人员费用缴纳职工住房公积金，故较年初预算数有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1746.41万元。其中：人员经费1532.34万元，与2023年度相比，增加101.78万元，增长7.1%，主要原因一是增人增资；二是2024年12月普调职工基本公司。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费214.06万元，与2023年度相比，减少85.80万元，下降28.6%，主要原因是部分公用经费调剂成人员经费缴纳职工社保。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费等保障单位日常工作运转支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与2023年度相比，减少800万元，下降100.0%，主要原因是上年度800万元为皇廷五星级酒店奖励资金，本年度无此项开支。本年支出0万元，与2023年度相比，减少800万元，下降100.0%，主要原因是上年度800万元为皇廷五星级酒店奖励资金，本年度无此项开支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计38.67万元，较年初预算数减少20.83万元，下降35.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.26万元，增长0.7%，主要原因是本年度新增县治理中心事业单位，故较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2024年度未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费24.5万元，主要用于在编公务用车油料费、维修费、保险、驾驶员安全奖励等开支。费用支出较年初预算数减少20.5万元，下降45.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少3.5万元，下降12.5%，主要原因是县政府办公室2024年8月通过拍卖方式处置减少2辆公务用车，暂未购置新车。

 公务接待费14.17万元，主要用于接待专项检查及其他区县来奉调研。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降2.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加3.76万元，增长36.1%，主要原因是本年度新增县治理中心事业单位，故较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待158批次798人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费177.54元，车均购置费0万元，车均维护费6.13万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出33.78万元，与2023年度相比，减少75.75万元，下降69.2%，主要原因是各类会议资料印制费用在印刷费科目列支，故较上年有所下降。本年度培训费支出0.19万元，与2023年度相比，减少14.80万元，下降98.7%，主要原因是本年度未组织开展应急值班、政务公开等工作培训，故本年度减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2024年度本部门机关运行经费支出140.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少49.44万元，下降26.0%，主要原因一是厉行节约，缩减各项费用开支；二是将部分公用经费调剂到人员经费缴纳职工社保。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1162.75万元。

（二）部门整体绩效自评表。

详见附件2。

（三）部门绩效评价情况。

我部门对政务督查督办项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分97.5分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标全年完成值较年初绩效目标设置值有差距，设置的“督查清单完成率”指标在实际操作中具有不可控性，结果难以把控等主要问题，提出强化绩效目标设立，提高指标设置的准确性和可评价性等工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李启奎   023-56528719