重庆市奉节县人民政府值班事务中心

2024年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县人民政府值班事务中心主要职能职责：1.负责县政府政务值班和县长公开电话工作，处置重大突发公共事件有关应急值守工作。2.负责处理政务来电（电话、电报、电传），报告和传递重要情况。3.负责检查督促全县政务值班工作，保障政令畅通。4.及时向县政府和政府办公室领导报告并向有关部门和单位通报全县重大事件、自然灾害、突发事件以及群众反映的重要情况及处理结果。5.负责县政府和县政府办公室领导交办的其他工作。

奉节县人民政府发展研究中心主要职能职责：1.负责起草《政府工作报告》和政府领导的重要讲话、文章，起草、修改以县政府出台的重要文件；2.拟定改革开放、经济与社会发展等重大调研课题并组织实施，负责全县重点工作的调查研究，提出政策性建议；3.开展县内外经济形势和社会生活动态的跟踪研究，收集、分析、整理重要综合信息，为县政府决策服务；4.承办县政府内部机关刊物的编撰工作；5.指导各乡镇、县政府各部门的调查研究工作，联系县委、人大、政协以及群众团体机关的调查研究工作；6.承办县政府及其办公室交办的其他工作。

奉节县人民政府信息公开中心主要职能职责：1.承担全县政务（政府信息）公开日常工作，负责县政府办公室政务（政府信息）公开日常工作；2.负责县政府内部刊物编辑工作，承担全县行政审批电子监察系统的日常管理工作；3.承担县政府应急平台建设管理日常工作；4.承担全县政府系统电子政务和公众信息网建设日常工作；5.负责县政府网站建设；6.指导乡镇（街道）电子政务和政府网站建设工作。

（二）机构设置。

奉节县人民政府值班事务中心核定全额预算事业编制9名，其中单位领导职数3名。

奉节县人民政府发展研究中心核定全额预算事业编制6名，其中单位领导职数3名。

奉节县人民政府信息公开中心核定全额预算事业编制6名，其中单位领导职数3名。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2024年度收入总计389.12万元，支出总计389.12万元。收、支与2023年度相比，减少36.58万元，下降8.6%，主要原因是2024年9月原值班事务中心9人整体转隶至县治理中心，人员经费和公用经费减少。

2．收入情况。2024年度收入合计389.12万元，与2023年度相比，减少36.58万元，下降8.6%，主要原因是2024年9月原值班事务中心9人整体转隶至县治理中心，人员经费和公用经费减少。其中：财政拨款收入389.12万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2024年度支出合计389.12万元，与2023年度相比，减少36.58万元，下降8.6%，主要原因是2024年9月原值班事务中心9人整体转隶至县治理中心，人员经费和公用经费减少。其中：基本支出389.12万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计389.12万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少36.58万元，下降8.6%。主要原因是2024年9月原值班事务中心9人整体转隶至县治理中心，人员经费和公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入389.12万元，与2023年度相比，减少36.58万元，下降8.6%。主要原因是2024年9月原值班事务中心9人整体转隶至县治理中心，人员经费和公用经费减少。较年初预算数减少3.59万元，下降0.9%。主要原因是2024年9月原值班事务中心9人整体转隶至县治理中心，人员经费和公用经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出389.12万元，与2023年度相比，减少36.58万元，下降8.6%。主要原因2024年9月原值班事务中心9人整体转隶至县治理中心，人员经费和公用经费减少。较年初预算数减少3.59万元，下降0.9%。主要原因是2024年9月原值班事务中心9人整体转隶至县治理中心，人员经费和公用经费减少。

3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4．比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出286.23万元，占73.6%，较年初预算数减少29.62万元，下降9.4%，主要原因是2024年9月原值班事务中心9人整体转隶至县治理中心，人员经费和公用经费减少。

（2）社会保障与就业支出54.34万元，占14.0%，较年初预算数增加15.99万元，增长41.7%，主要原因是事业人员超额绩效纳入社保缴费基数，年中追加预算，故较年初预算数增加。

（3）卫生健康支出19.04万元，占4.9%，较年初预算数减少0.3万元，下降1.6%，主要原因是2024年9月原值班事务中心9人整体转隶至县治理中心，人员经费减少。

（4）住房保障支出29.51万元，占7.6%，较年初预算数增加10.34万元，增长53.9%，主要原因是将公用经费调剂成人员经费缴纳职工公积金，故较年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2024年度一般公共财政拨款基本支出389.12万元。其中：人员经费351.44万元，与2023年度相比，减少3.27万元，下降0.9%，主要原因是2024年9月原值班事务中心9人整体转隶至县治理中心，公用经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费37.68万元，与2023年度相比，减少33.31万元，下降46.9%，主要原因一是2024年9月原值班事务中心9人整体转隶至县治理中心，公用经费减少；二是将公用经费调剂成人员经费缴纳职工社保和公积金。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费等保障单位日常工作运转支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计3.5万元，较年初预算数减少5万元，下降58.8%，主要原因是缩减公务接待陪餐人员，厉行节约。较上年支出数减少0.5万元，下降12.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2024年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.5万元，主要用于在编公务用车油料费、维修费、保险等开支。费用支出较年初预算数减少2万元，下降36.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.5万元，下降12.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。

公务接待费0万元，主要用于接待专项检查及其他区县来奉调研。费用支出较年初预算数减少3万元，下降100.0%，主要原因是公务接待费用在机关账户列支。较上年支出数无增减，主要原因是公务接待费用在机关账户列支。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.18万元，与2023年度相比，减少2.44万元，下降67.4%，主要原因是本年度厉行节约，为保障运行，我单位严格控制会议支出。本年度培训费支出0万元，与2023年度相比，减少1.05万元，下降100.0%，主要原因是本年度未开展培训活动，故本年度无培训费开支。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，一级预算单位应公开部门整体绩效自评表及项目绩效自评表，重庆市奉节县人民政府值班事务中心为二级预算单位，本年度未安排项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李启奎   023-56528719