重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心

2024年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：为城市运行和治理提供支撑保障。

根据宗旨，奉节县数字化城市运行和治理中心主要职责是：

贯彻落实中央、市委和县委关于城市治理现代化的部署要求，着力推动城市治理体系和治理能力现代化，对照“实战枢纽”定位，发挥上下贯通、横向协同、系统集成作用，是县委、县政府推进数字重庆建设落地落实的支撑系统，是公共安全、群体性事件、生产事故、重大舆情等任务、事件、事项高效处置的主阵地。

（二）机构设置

县数字化城市运行和治理中心内设机构4个，设立综合保障科、运行监测科、调度联动科、应用贯通科。县数字化城市运行和治理中心事业编制19名，其中设主任1名，副主任2名。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计137.48万元，支出总计137.48万元。收、支与2023年度相比，增加137.48万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位。

2.收入情况。2024年度收入合计137.48万元，与2023年度相比，增加137.48万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位。其中：财政拨款收入137.48万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计137.48万元，与2023年度相比，增加137.48万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位。其中：基本支出77.81万元，占56.6%；项目支出59.67万元，占43.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位是2024年新增单位，且严格执行预算，故2023年和2024年均为零结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计137.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加137.48万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年新增单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入137.48万元，与2023年度相比，增加137.48万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年新增单位。较年初预算数增加137.48万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年新增单位。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出137.48万元，与2023年度相比，增加137.48万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年新增单位。较年初预算数增加137.48万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年新增单位。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位是2024年新增单位，且严格执行预算，故2023年和2024年均为零结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出55.07万元，占40.1%，较年初预算数增加55.07万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位。

（2）科学技术支出59.67万元，占43.4%，较年初预算数增加59.67万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位。

（3）社会保障和就业支出14.69万元，占10.7%，较年初预算数增加14.69万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位。

（4）卫生健康支出4万元，占2.9%，较年初预算数增加4万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位。

（5）住房保障支出4.04万元，占2.9%，较年初预算数增加4.04万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出77.81万元。其中：人员经费71.56万元，与2023年度相比，增加71.56万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位。人员经费用途主要包括在职人员工资、津补贴、社保、公积金等支出。公用经费6.25万元，与2023年度相比，增加6.25万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位。公用经费用途主要包括县治理中心办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务派遣、工会经费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.82万元，较年初预算数增加3.82万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位。较上年支出数增加3.82万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位是2024年新增单位，且无公车。

公务接待费3.82万元，主要用于国内公务接待29批次240人，费用支出较年初预算数增加3.82万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位。较上年支出数增加3.82万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待29批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费159.12元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.08万元，与2023年度相比，增加0.08万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位。本年度培训费支出0万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是本单位是2024年新增单位,本年暂无支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，本单位为二级预算单位，部门整体绩效自评由县政府办公室本级完成。对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金59.67万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

具体见附件2、3。

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，所涉项目达到了项目预期。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

牟迪慧   023-56557609

附件：1．重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心2024年

度部门决算情况报表

2．重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心2024年

度部门绩效情况表1

3．重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心2024年

度部门绩效情况表2