重庆市奉节县教育考试中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县教育考试中心（原名大学中专招生委员会办公室）是奉节县教育委员会直属的参公事业单位，共有9个编制，内设3个科室:办公室、招生考试科、自学考试科。其主要职责如下：

(一)宣传贯彻执行教育考试工作的法律、法规、规章和方针政策。

(二)负责本县各类教育考试实施方案的拟订；贯彻执行重庆市教育考试院布置的招生考试具体事务工作。

(三)负责组织管理本县普通高校入学考试、成人高校入学考试、高等教育自学考试、高中学业水平考试、教师资格笔试及面试等工作。

(四)承担上级教育行政部门交办或社会有关单位委托的其他考试工作。

(五)负责教育考试的研究、宣传和服务工作。

(六)承担为上级教育行政部门提供教育考试决策咨询工作。

(七)负责管理指导辖区内各中学的普通高校招生考试工作、体检工作、志愿填报工作；负责考生电子档案和纸质档案的组建及管理工作。

(八)负责依法对参加教育考试的考生违规违纪行为进行调查处理；参与市教育考试院的教育考试的行政执法工作。

(九)负责按照规定管理各类招生考试经费。

(十)承担县大学中专招生委员会、县高等教育自学考试工作委员会的具体工作。

(十一)完成县教育委员会和上级部门交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计156.85万元，支出总计156.85万元。收支较上年决算数 减少159.57万元、 下降50.4%，主要原因是单位没有了非税收入，所以教育收支项目费用大幅减少，相应收入支出总体大幅减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计156.85万元，较上年决算数减少159.57万元，下降50.4%，主要原因是单位没有了非税收入，所以教育收入大幅减少。其中：财政拨款收入  146.85万元，占 93.6%；事业收入 10.00万元，占6.4%年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计156.85万元，较上年决算数减少159.57万元，下降50.4%，主要原因 是单位没有了非税收入，所以教育支出费用大幅减少，相应支出总体大幅减少。其中：基本支出 146.85万元，占93.6%；项目支出 10.00万元，占6.4%。结余分配 0.00万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计146.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各 减少160.57万 元，下降52.2%。主要原因是单位没有了非税收入，所以教育收支项目费用大幅减少，相应收入支出总体大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入146.85万元，较上年决算数减少160.57万元，下降52.2%。主要原因 是单位没有了非税收入，所以教育收入大幅减少，相应收入大幅减少。较年初预算数 增加16.98万 元，增长13.1%。主要原因是单位退休职工去世年中追加及在职职工退休追减等合计后追加16.98万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出146.85万元，较上年决算数减少160.57万 元，下降52.2%。主要原因是单位没有了非税收入，所以教育支出大幅减少，相应支出大幅减少。 较年初预算数 增加16.98万 元，增长13.1%。主要原因是单位退休职工陈国强去世年中追加及在职职工向成明退休追减等后合计追加16.98万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（1） 教育支出87.43万元，占59.5%，较年初 预算数减少6.67万 元，下降7.1%，主要原因是单位在职职工人数减少，新进人员还没有办理追加。

（2） 社会保障与就业支出47.08万元，占 32.1%，较年初预算数 增加23.65万 元，增长101.1%，主要原因是单位退休职工去世增加了死亡抚恤金项目及在职人员正常晋升工资调资导致医保缴费金额增加。

（3） 卫生健康支出6.90万元，占4.7%，较 年初预算数增加0.00万 元，与年初预算数持平。

（4） 住房保障支出5.45万元，占3.7%，较 年初预算数增加0.00万 元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出146.85万元。其中：人员经费129.07万元，较上年决算数 增加11.38万 元，增长9.7%，主要原因是单位退休职工去世增加了死亡抚恤金项目及在职人员正常晋升工资调资导致医保缴费金额增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。 公用经费17.78万元，较上年决算数增加8.05万元，增长82.7%，主要原因 是各类考试人数及考试项目增加，维修（护）费及其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括印刷费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费支出总体情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计3.52万元，较年初预算数减少1.02万元，下降22.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.05万 元，增长42.5%，主要原因是考试增加，导致公务用车运行费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于试卷领取及运送、市内因公出行、业务指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 费用支出较年初预算数减少1.00万 元，下降25%， 主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数 增加1.00万 元，增长50%，主要原因是考试增加，导致公务用车运行费用增加。

公务接待费0.52万元，主要用于接待市上领导到我单位检查、指导工作等发生的接待支出。 费用支出较年初预算数减少0.02万 元，下降3.7%， 主要原因是严格遵守公务接待开支范围，严格控制陪餐人数。较上年支出数 增加0.05万 元，增长10.6%，主要原因是考试增加，导致接待增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次90人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费57.78元，车均 购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出17.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费等。 机关运行经费较上年决算数增加8.05万 元，增长82.7%，主要原因是由于办公设备购置费、接待费、公车维修（护）费用增加导致的。

本 年度会议费支出0.56万元，较上年决算数减少0.07万元，下降11.1%，主要原因是大型会议减少，相应的会议费用减少。本年度培训费支出 0.32万元，较上年决算数增加0.09万元，增长39.1%，主要原因 是考试新政策出台，相关业务人员培训人次增加。

（二）国有资产占用情况说明

截 至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用 车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2020年度我单位没有开展绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：  为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：18203061168。