奉节县预算绩效管理中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

宣传贯彻执行党和国家有关预算绩效的方针政策和法律法规。研究制定奉节县全面落实预算绩效管理实施方案；制定全县预算绩效管理各类管理制度、办法和实施细则等；制定绩效评价结果与预算安排、激励约束及工作考核等挂钩机制。负责将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目预算全方位纳入预算绩效管理。负责将预算绩效事前评估、事中运行跟踪监控、事后绩效评价及评价结果反馈应用全过程纳入预算绩效管理。负责将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全覆盖纳入预算绩效管理；同时积极推进政府投资基金、政府和社会资本合作、政府采购、政府购买服务、政府债务项目的预算绩效管理。负责指导和监督各预算部门（单位）开展预算绩效管理工作；组织第三方机构对各预算部门（单位）的评价结果抽查和再评价（财政评价），并提出评价结果反馈应用的政策建议。组织开展县级财政预算绩效会审工作；负责牵头建立和管理预算绩效管理专家学者库、中介机构库、监督指导人才库。建立和管理奉节县预算绩效信息系统，完善预算绩效管理机制和评价体系。承办县财政局和上级业务部门交办的其他工作。

（二）单位构成。核定奉节县预算绩效管理中心为全额预算管理的事业单位，核定事业编制数13名，其中编制结构为管理岗位4名，专业技术岗位9名。核定领导职数2名（其中正职职数1名，副职职数1名）。2021年初实有事业人员13名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 324.42万元，其中：一般公共预算拨款 0万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加324.42 万元，主要是奉节县预算绩效管理中心是2021年新设单位，经费拨款增加 324.42万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 324.42万元，其中：一般公共服务支出 278.01万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出23.13 万元，卫生健康支出 11.72万元，住房保障支出 11.56万元。支出较去年增加324.42万元，主要是基本支出增加 244.42万元，项目支出增加80.0 万元，主要是奉节县预算绩效管理中心是2021年新设单位。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入,324.42 万元，一般公共预算财政拨款支出324.42万元，比2020年增加324.42万元。其中：基本支出244.42万元，比2020年增加244.42万元，主要原因是主要是奉节县预算绩效管理中心是2021年新设单位，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出80.0万元，比2020年增加80.0万元，主要原因是主要是奉节县预算绩效管理中心是2021年新设单位，主要用于财政投资项目绩效评价等重点工作。

2021年政府性基金预算收入  0万元，政府性基金预算支出  0万元，比2020年增加（或减少） 0  万元，主要原因是奉节县预算绩效管理中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算  0.48万元，比2020年增加0.48万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少(或增加) 0 万元，主要原因是无相关预算收支；公务接待费 0.48万元，比2020年增加0.48万元，主要原因是奉节县预算绩效管理中心是2021年新设单位；公务用车运行维护费  0  万元，比2020年减少(或增加)   0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0  万元，比2020年减少(或增加)  0 万元；主要原因是公车改革后不再购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 80.0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算80.0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 80.0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

     六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘桂英,联系电话：023-56565051   

     附件：1.奉节县预算绩效管理中心2021年部门预算公开表.xls

           2.奉节县预算绩效管理中心2021年项目支出绩效目标表.xls