一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）按照监督法的要求，对涉及对口联系单位并列入县人大常委会工作要点的议题，牵头组织听取和审议专项工作报告、执法检查等活动，形成相应的报告；收集汇总并及时向对口联系单位反馈各方面的意见。对县人大常委会的相关审议意见进行跟踪督办。

（2）负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议、主任办公会议及其他重要会议的筹备和会务工作。

（3）负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、收发、证件印制和印鉴管理工作。

（4）负责机关财务、物资和人大培训中心管理；负责接待和对外联系协调；负责车辆的调度与管理；负责机关伙食团管理；负责报刊、资料的分发与管理；负责机关政工和其他行政事务工作。

（5）负责搞好机关党支部、老干部工作；组织机关干部职工的学习和考核；指导机关工会、妇委会的工作；承办县人大常委会党组和县直机关党工委交办的其他工作。

（6）编印人大常委会《公报》、《奉节人大》及各种文件汇编；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作和人大制度理论研究工作。

（7）组织或协调大型专题调研、专题视察等活动。

（8）配合重庆市人大常委会办公厅做好立法调研、执法检查等工作。

（9）配合法制工委，审查常委会分管领导联系单位出台的规范性文件。

（10）配合有关部门，处理与办公室有关的人民群众来信来访工作。

（11）负责协助相关委室搞好机关党建、精神文明创建、“六城同创”、帮乡扶贫、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育先进单位创建等工作。

（12）负责人大常委会分管领导联系单位的日常工作联系。

（13）协调县人大常委会各委室开展工作。

（14）办理县人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他工作。

（二）单位构成。

我单位设信息文档科、秘书科、代表联络科、行政科、备案审查科、经济和预算审查监督科和奉节县人大办公室信息中心（信息中心为二级单位）。2020年末单位在职职工总人数42人，退休人员38人，离休人员2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1601万元，其中：一般公共预算拨款1601万元，收入较去年减少7万元，主要是项目支出拨款减少25万元；基本支出增加18万元

（二）支出预算：2021年年初预算数1601万元，其中：一般公共服务支出1287万元，社会保障和就业支出208万元，卫生健康支出56万元，住房保障支出50万元。支出较去年减少7万元，主要是基本支出增加18万元，项目支出减少25万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1601万元，一般公共预算财政拨款支出1601万元，比2020年减少7万元。其中：基本支出1197万元，比2020年增加18万元，主要原因是正常增人增资等，主要用于保障退休和在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出405万元，比2020年减少25万元，主要原因是乡镇人大代表站建设减少25个等，主要用于人代会、常委会和主任会议、人大绩效监督、代表活动经费等重点工作。

2021年我单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算32万元，比2020年减少1 万元。其中：公务接待费12万元，比2020年减少1万元，主要原因是落实过“紧日子”政策，将公务接待费压缩了1万元；公务用车运行维护费20万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   814万元，比上年增加126万元，主要原因为在职人员增加后人头公用经费增加 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2021年，我单位无政府采购情况，故无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款405万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：曾舞剑,联系电话：023－56557519