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[ 索引号 ]
1150023600865843X2/2021-00052
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
奉节县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-02-03
[ 发布日期 ]
2021-02-03
中国共产党奉节县委员会党校2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。中共奉节县委党校与奉节县行政学校、奉节社会主义学院合署办公,三块牌子一套班子。是哲学和社会科学的研究机构,党员干部教育培训的主渠道主阵地。县委、县政府管理的工作部门,列为参照《中华人民共和国公务员法》管理的单位。在县委、县人民政府的领导下,为党的理论建设和科学决策咨询服务,负责全县党员领导干部、行政管理干部和公务员的培训工作,提高干部理论素养、世界眼光、战略思维、党性修养。同时承办重庆市委党校研究生(奉节)班学历教育。学校环境优美,设施完善,拥有教学办公综合大楼、职工宿舍楼、学员餐厅、宾馆及其他附属设施,占地面积20余亩,建筑面积12000余平方米。

(二)单位构成。奉节县委党校为一级预算单位,无下属机构,学校内设办公室、教务科、科研科、成教科、后勤科五个职能科室,教职工24人,承担全县党员领导干部和公务员轮(培)训的任务。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数612.72万元,其中:一般公共预算拨款612.72万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加62.72万元,主要是工资福利支出增加62.72元。

(二)支出预算:2021年年初预算数612.72万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出453.08万元,社会保障和就业支出99.82万元,卫生健康支出31.75万元,住房保障支出28.07万元。支出较去年增加62.72万元,主要是基本支出增加67.72万元,项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入612.72万元,一般公共预算财政拨款支出612.72万元,比2020年增加62.72万元。其中:基本支出62.72万元,比2020年增加62.72万元,主要原因是增人增资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2020年增加0万元,无项目预算。

2021年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出万元,比2020年增加0万元。中共奉节县委党校部门2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2.34万元,比2020年增加0.09万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少(或增加)0万元;公务接待费2.34万元,比2020年增加0.09万元,主要原因是培训增多;公务用车运行维护费0万元,比2020年减少(或增加)0万元;公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元0。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费98.13万元,比上年增加6.53万元,主要原因为增加两名在编人员,相应增加人头经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年无项目预算,不涉及绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人:刘振林

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