一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路，切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，增强残联工作的政治性、残联组织的先进性和群众性。

2、突出基本定位。不断巩固和扩大党执政的残疾人群众基础基本职责。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

3、扩展残联的组织覆盖和工作覆盖。扩大残联组织对新领域新阶层的有效覆盖，重点加强对乡镇（街道）、村（社区）残联组织覆盖。打造残联工作服务品牌，探索开展网上残疾人工作，优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法，接长手臂、形成链条、扩大影响。

（二）单位构成。奉节县残疾人联合会；奉节县残疾人服务中心。

（三）按照优化协同高效的原则，整合设置相关内设机构。

1、综合部。负责机关日常运转工作；承担文电、会务、信息、机要、保密、信访、督查、财务、档案、办证、政务公开、法制建设、公务接待、宣传文化体育、基层组织建设、国有资产管理、后勤服务保障等工作；负责机关机构编制、干部人事、教育培训、人才队伍建设等工作；统筹推进机关党建群团工作；负责维护残疾人合法权益工作。

2、康复和就业部。组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的组建和残疾预防以及相关业务的行业管理工作；组织开展白内障复明、低视力康复、聋儿语训，肢体残疾人、脑瘫儿童、智力残疾儿童的功能训练，精神病防治康复、麻风病畸残康复工作；组织、指导残疾人开展社区康复；负责联系、指导和宣传城镇道路、建筑物无障碍设施建设工作；负责残疾人康复计划任务统计上报工作；指导乡镇（街道）残疾人康复服务工作；负责残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查工作，研究就业对策，促进残疾人就业；负责残疾人失业登记、就业咨询、职业培训、职业

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1834.03万元，其中：一般公共预算拨款1834.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1608.61万元，主要原因是结转2021年社会服务设施兜底线工程中央基建投资和市基建统筹资金拨款增加1630万元、2022年年初冬送温暖预算收入36万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1834.03万元，其中：一般公共服务支出1834.03万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1817.74万元，卫生健康支出8.24万元，住房保障支出8.06万元。支出较去年增加1608.61万元，主要是基本支出减少57.39万元，项目支出增加1666万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1834.03万元，一般公共预算财政拨款支出1834.03万元，比2021年增加1608.61万元。其中：基本支出168.03万元，比2021年减少57.39万元，主主要原因是2021年度下属单位奉节县残疾人服务中心纳入本级预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1666万元，比2021年增加0万元，主要原因2021年社会服务设施兜底线工程中央基建投资和市基建统筹资金未纳入年初预算，2021年中追加项目预算，2022年年初冬送温暖项目预算收入36万元，主要用于残疾人康复设施项目建设、2022年残疾人冬送温暖工作。

2022年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

    2022年“三公”经费预算1万元，比2021年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费1万元，比2021年增加0.5万元，主要原因是受于2022年残疾人事业发展项目多于2021年产生增加公务接待；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费30.83万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1933.62万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：张森,联系电话：023-56557148