一年来，各级各部门通力协作，依法组织收入，县级财政收入实现365793万元，同比增长0.3%；争取上级转移支付资金628202万元，争取债券资金233300万元（含外债2000万元）。兜牢兜实“三保”底线，全年“三保”支出546840万元。统筹财力支持脱贫攻坚、环境保护、全域旅游、生态产业以及基础设施等重点领域和重点支出。从严管控政府债务，政府债务余额控制在限额之内，积极稳妥化解存量债务。充分发挥财政资金的引导和撬动作用，扶持实体经济健康发展。

（一）全县预算执行情况。

2019年全县财政收入年初预算为378200万元。一般公共预算收入160200万元，其中税收收入109000万元，非税收入51200万元。政府性基金预算收入210000万元。国有资本经营预算收入8000万元。因落实减税降费政策，对全县预算进行了调整，并经县十七届人大常委会第二十一次会议审议通过。全县财政收入预算调整为365400万元。一般公共预算收入调整为147400万元，其中税收收入调整为96200万元。非税收入、政府性基金预算和国有资本经营预算不变。全县财政收入完成365793万元，增长0.3%。加上上级补助收入628202万元、债券转贷收入231300万元、调入资金105415万元、调入预算稳定调节基金18652万元、上年结转收入52422万元后，全县财政总收入为1401784万元。全县财政支出1174462万元，加上上解支出38266万元、地方政府债务还本支出33300万元、调出资金105415万元、安排预算稳定调节基金2024万元、结转下年支出48317万元后，全县财政总支出为1401784万元。

1.全县一般公共预算。

——全县一般公共预算收入147630万元，同口径下降4%。其中税收收入96283万元，同口径下降1.8%；非税收入51347万元，同口径下降7.8%。加上上级补助收入、债券转贷收入、调入资金和上年结转收入等752373万元后，收入总计900003万元。

——全县一般公共预算支出856336万元，增长2.7%。加上上解支出34000万元、债务还本支出1300万元、安排预算稳定调节基金2024万元、结转下年6343万元后，支出总计900003万元。

2.全县政府性基金预算。

——全县政府性基金预算收入210135万元，同口径增长9.9%。加上上级补助收入119361万元、债券转贷收入132000万元、上年结转收入32257万元后，收入总计493753万元。

——全县政府性基金预算支出313126万元，增长73.5%。加上上解支出4266万元、调出资金102387万元、结转下年支出41974万元后，支出总计493753万元。

3.全县国有资本经营预算。

——全县国有资本经营预算收入8028万元。收入总计8028万元。

——全县国有资本经营预算支出5000万元。加上调出资金3028万元后，支出总计8028万元。

（二）县级预算执行情况。

2019年县本级财政收入调整预算为365400万元，实际完成365793万元，加上上级补助收入628202万元、债券转贷收入231300万元、调入资金105415万元、调入预算稳定调节基金18652万元、上年结转收入52422万元后，全县财政总收入为1401784万元。县本级财政支出1044270万元，加上补助下级支出130192万元、上解支出38266万元、地方政府债务还本支出33300万元、调出资金105415万元、安排预算稳定调节基金2024万元、结转下年支出48317万元后，全县财政总支出为1401784万元。

1.县本级一般公共预算执行情况。                                       

——县本级一般公共预算收入147630万元，其中税收收入96283万元，非税收入51347万元。加上上级补助收入、债券转贷收入、调入资金和上年结转收入等752373万元后，收入总计900003万元。

——县本级一般公共预算支出742947万元，增长2.7%。加上上解支出34000万元、补助下级支出113389万元、债务还本支出1300万元、安排预算稳定调节基金2024万元、结转下年6343万元后，支出总计900003万元。

一般公共预算支出主要安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。其中教育方面支出161203万元，同口径增长0.2%，占比18.82%；社会保障和就业方面支出111742万元，同口径增长11.5%，占比13.05%；卫生健康方面支出96615万元，同口径增长7.3%，占比11.28%；节能环保方面支出46293万元，同口径增长13.9%，占比5.4%；城乡社区方面支出151015万元，同口径增长1.8%，占比17.64%；农林水方面支出120050万元，同口径增长0.1%，占比14.02%。

2.县本级政府性基金预算执行情况。

——县本级政府性基金预算收入210135万元。加上上级补助收入119361万元、债券转贷收入132000万元、上年结转收入32257万元后，收入总计493753万元。

——县本级政府性基金预算支出296323万元。加上上解支出4266万元、补助下级支出16803万元、调出资金102387万元、地方政府债务还本支出32000万元、结转下年支出41974万元后，支出总计493753万元。

    政府性基金支出主要用于保障土地整治和征地拆迁补偿支出，加快交通、棚改等重大项目和园区等基础设施建设，支持三峡库区生态环境保护和产业发展等方面。其中城乡社区方面支出261469万元，同口径增长78.2%；农林水方面支出43581万元，同口径增68.7%。

3.县本级国有资本经营预算执行情况。

——县本级国有资本经营预算收入8028万元。收入总计8028万元。

——县本级国有资本经营预算支出5000万元。加上调出资金3028万元后，支出总计8028万元。国有资本经营预算支出主要用于加快国有企业改革，支持国有企业发展等方面。

（三）预备费、预算稳定调节基金、预算周转金等使用情况。

2019年县级安排预备费8000万元，调整预算为6000万元，支出5108万元。主要用于应急维稳处置等方面。结余资金用于统筹平衡县级总预算。

2019年县级动用预算稳定调节基金18652万元，全部用于“三保”支出和落实县委县政府的决策部署。年末按照规定将当年超收收入393万元和两年以上结转结余1631万元补充预算稳定调节基金，2019年末预算稳定调节基金余额为2024万元。2019年末县级预算周转金余额为21万元。

（四）县对乡镇补助情况。

2019年，县对乡镇补助130192万元。其中一般公共预算补助113389万元，政府性基金预算补助16803万元。

各位代表，全县财政工作坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，深化供给侧结构性改革，推动高质量发展，认真落实县人大及其常委会的决议，扎实办理人大代表建议和政协委员提案，财政运行总体平稳。但是，我们也清醒认识到，当前财政工作还存在一些问题，主要表现在：全县一般公共预算收入、税收收入增幅因经济下行和减税降费政策未能实现年初同口径增长2%、11.12%的目标（全市税收收入预计从年初预期增幅7%左右降至-4%左右）；财政收入放缓，可用财力有限，收支矛盾突出；支出结构需要进一步调整优化；资金闲置问题仍然存在；财政资金绩效管理水平需进一步提升。对此，我们将高度重视，深化改革、加强管理，努力加以解决。

二、2020年收支预算具体安排

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，全县财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展。认真贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，坚持“艰苦奋斗、勤俭节约，以收定支、量力而行，加强管理、严肃纪律，上下联动、齐心协力”四个原则。坚持政府过“紧日子”，大力压减一般性支出，兜住“三保”底线；大力优化支出结构，支持打好“三大攻坚战”、实施“十项行动方案”，大力培育实体经济，推动农村一二三产业深度融合发展，着力保障和改善民生。强化财政管理监督，切实提高财政资金使用效益。

（一）全县收支预算草案。

全县财政收入预算预计325000万元，加上上级补助收入475515万元、债券转贷收入124400万元、调入资金70000万元、上年结转收入48317万元后，全县财政预算总收入为1043232万元。按照收支平衡的原则，全县财政预算总支出拟相应安排1043232万元。

1.全县一般公共预算。

——全县一般公共预算收入预计154800万元，增长5%左右。其中税收收入预计101000万元，增长4.9%；非税收入预计53800万元，增长4.8%。加上上级补助收入、债券转贷收入、调入资金和上年结转收入等 489258万元后，收入总计644058万元。

——全县一般公共预算支出安排607658万元，加上上解支出25000万元、债务还本支出 11400万元后，支出总计644058万元。

2.全县政府性基金预算。

——全县政府性基金预算收入预计160200万元，加上上级补助收入、债券转贷收入、上年结转收入等228974万元后，收入总计389174万元。

——全县政府性基金预算支出安排306174万元，加上上解支出、债务还本支出、调出资金等83000万元后，支出总计 389174万元。

3.全县国有资本经营预算。

——全县国有资本经营预算收入预计10000万元。收入总计10000万元。

——全县国有资本经营预算支出安排5000万元，加上调出资金5000万元后，支出总计10000 万元。

（二）县级收支预算草案。

县本级财政收入预算预计325000万元，加上上级补助收入475515万元、债券转贷收入124400万元、调入资金70000万元、上年结转收入48317万元后，全县财政预算总收入为1043232万元。按照收支平衡的原则，全县财政预算总支出拟相应安排1043232万元。

1.县本级一般公共预算收支预算草案。

——县本级一般公共预算收入预计154800万元，其中税收收入预计101000万元，非税收入预计53800万元。加上上级补助收入、债券转贷收入、调入资金和上年结转收入等489258万元后，收入总计644058万元。

——县本级一般公共预算支出安排559722万元，加上上解支出25000万元、补助下级支出47936万元、债务还本支出11400万元后，支出总计644058万元。

需要报告的是我县2020年“三保”支出预算经市财政局“三保”风险防控工作领导小组审核，我县2020年预算安排的相关支出科目预算数总体符合国家“三保”支出保障审核标准。

2.县本级政府性基金预算收支预算草案。

——县本级政府性基金预算收入预计160200万元，加上上级补助收入、债券转贷收入、上年结转收入等228974万元后，收入总计389174万元。

——县本级政府性基金预算支出安排306174万元，加上上解支出、债务还本支出、调出资金等 83000万元后，支出总计 389174万元。

在上述县本级政府性基金预算支出安排中，包含新增政府专项债券安排的重点项目支出10亿元，拟用于乡村振兴、市政建设、产城融合、水利建设、医疗卫生及文化旅游等方面的基础设施建设，主要为高铁站换乘中心工程4.5亿元、工业园三期标准厂房工程2亿元、“三峡第一村”田园综合体基础设施建设项目1亿元、蓼叶溪水库工程0.8亿元、林政水库工程0.2亿元、夔州阴沉木“非遗村”建设项目0.25亿元、县中医院扩建工程0.75亿元、县人民医院扩建工程地下车库项目0.5亿元。

3.县本级国有资本经营预算收支预算草案。

——县本级国有资本经营预算收入预计10000万元。收入总计10000万元。

——县本级国有资本经营预算支出安排5000万元，加上调出资金 5000万元后，支出总计10000万元。

各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，全县财政工作将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧扣全面建成小康社会目标任务，围绕中心、服务大局，为全县经济社会发展作出更大贡献，为把奉节建设成为长江经济带上的绿色生态强县和区域性功能中心而不懈奋斗！

 2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)附表.pdf2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)附表目录.doc