关于2025年县级预算调整方案的报告

（2025年11月在奉节县第十八届人大常委会第30次会议上）

县财政局  邹远江

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，现将2025年县级预算调整情况报告如下，请予审议。

一、县级财政预算调整事由

（一）本级收入调整

根据我县目前经济发展、土地出让、资产盘活等情况，综合考虑拟调增本级收入11253万元，主要是调增本级一般公共预算收入300万元，其中，税收收入调减3500万元，非税收入调增3800万元；调增政府性基金预算收入10953万元，其中：土地出让收入调减2200万元，城市基础设施配套费收入调增3200万元，污水处理费收入调增500万元，专项债对应项目专项收入调增9453万元。

（二）上级转移支付收入调整

截至目前，市级对我县下达的转移支付收入增加176387万元。其中，一般公共预算转移支付收入增加113142万元，政府性基金预算转移支付收入增加63245万元，拟对相应收入进行调整。

（三）区域间转移支付收入调整

区域间转移支付收入调增100万元。

（四）调入资金调整

政府性基金预算减少调入一般公共预算55000万元。

（五）政府债务转贷收入调整

截至目前，市级对我县下达的政府债务转贷收入增加223400万元，其中，2025年新增一般债券21200万元，新增专项债券202200万元，拟用于交通基础设施项目、教育、医疗卫生、棚户区改造、生态环保、化解隐债等重点民生工程。此项工作不再专题报人大常委会。

（六）支出计划调整

根据本级收入、上级转移支付资金、转移支付统筹等情况，拟对相应支出项目进行调整。

二、县级财政预算调整方案

（一）一般公共预算

县本级收入年初预算270500万元，调增300万元，调整为270800万元；转移性收入年初预算616842万元，调增79442万元，调整为696284万元，主要是上级补助收入调增113142万元、区域间转移性收入调增100万元、地方政府债券收入调增21200万元、政府性基金调入减少55000万元。两项加总后，县级收入预算总计从887342万元调整为967084万元，调增79742万元。

县本级支出年初预算755829万元，调减47141万元，调整为708688万元；转移性支出年初预算131513万元，调增126883万元，调整为258396万元，主要是上解支出调减6000万元、补助下级支出调增26262万元、地方政府债务还本支出调整13754万元、结转下年调增92867万元。两项加总后，县级支出预算总计从887342万元调整为967084万元，调增79742万元。

（二）政府性基金预算

县本级收入年初预算122300万元，调增10953万元，调整为133253万元；转移性收入预算年初预算216668万元，调增265445万元，调整为482113 万元，主要是上级补助收入调增63245万元、地方政府债券收入调增202200万元。两项加总后，县级收入预算总计从338968万元调整为615366万元，调增276398万元。

县本级支出年初预算243932万元，调增84044万元，调整为327976万元；转移性支出年初预算95036万元，调增192354万元，调整为287390万元，主要是上解支出调减310万元、补助下级支出调减7227万元、调出资金调减55000万元、债务还本支出调增82073万元、结转下年调增172818万元。两项加总后，县级支出预算总计从338968万元调整为615366万元，调增276398万元。

（三）国有资本经营预算

县本级收入预算10000万元，转移性收入93万元，上年结转收入94万元，较年初预算无变化，收入总计10187万元。县本级支出预算5187万元，调出资金5000万元，较年初预算无变化，支出总计10187万元。

综上，地方财政收入年初预算402800万元，调增11253万元，调整为414053万元；转移性收入年初预算833697万元，调增344887万元，调整为1178584万元。两项加总后，县级财政预算总收入从1236497万元调整为1592637万元，调增356140万元。

县级财政支出年初预算1004948万元，调增36903万元，调整为1041851万元；转移性支出年初预算231549万元，调增319237万元，调整为550786万元，两项加总后，县级财政预算总支出从1236497万元调整为1592637万元，调增356140万元。

附件：2025年县级预算调整报表