重庆市奉节县冯坪初级中学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县冯坪初级中学是一所初级中学，主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。。

2022年度在职教师51人，退休4人，在校学生482人。

（一）职能职责

本校实施初中义务教育、促进基础教育发展和初中学历教育。

（二）机构设置

本单位内设教务处、政教处、教科室、办公室、后勤处、团委、保卫科七大科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,076.58万元，支出总计1,076.58万元。收支较上年决算数减少522.44万元,下降32.7%，主要原因是宿舍楼工程已经竣工，本年没有拨款收入。

2.收入情况。2022年度收入合计1,076.58万元，较上年决算数减少522.44万元，下降32.7%，主要原因是宿舍楼工程已经竣工，本年没有拨款收入。其中：财政拨款收入1,076.58万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,076.58万元，较上年决算减少522.44万元，下降32.7%，主要原因是宿舍楼工程已经竣工。没有拨款收入。其中：基本支出1,071.58万元，占99.5%；项目支出5万元，占0.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本部门2022年度和2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,076.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少522.44万元，下降32.7%。主要原因是宿舍楼工程已经竣工。没有拨款收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,076.58万元，较上年决算数减少522.44万元，下降32.7%。主要原因是宿舍楼工程已经竣工。没有拨款收入。较年初预算数增加63.03万元，增长6.2%。主要原因是人员变动、工资津补贴调标、绩效调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,076.58万元，较上年决算数减少522.44万元，下降32.7%。主要原因是宿舍楼工程已经竣工。没有拨款。收入较年初预算数增加63.03万元，增长6.2%。主要原因是人员变动、工资津补贴调标、绩效调标等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出853.93万元，占79.3%，较年初预算数增加63.04，增长8.0%，主要原因是主要原因是人员变动、工资津补贴调标、绩效调标等。

（2）社会保障和就业支出115.88万元，占10.8%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出53.60万元，占5%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出53.18万元，占4.9%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,071.58万元。其中：人员经费982.2万元，较上年决算数减少120.45万元，下降10.9%，主要原因是人员变动、工资津补贴调标、绩效调标等。人员经费用途主要包括工资绩效津补贴调标等。公用经费89.38万元，较上年决算数减少4.27万元，下降4.6%，主要原因是维修费用和设备购置费用下降。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2022年度未发生三公经费支出

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门 2022年度无“三公”经费支出.较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本部门不涉及因公出国境事由。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及因公出国境事由。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及因公出国境事由。

公务车购置费0万元，主要原因是本部门不涉及公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因本部门不涉及公务用车。

公务车运行维护费0万元，主要原因本部门不涉及公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因本部门不涉及公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因本部门不涉及公务用车。

公务接待费0万元，主要用于接待外来公务人员，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我校本年度未发生无公务接待。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是我校本年度未发生无公务接待。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出5.71万元，较上年决算数增加4.47万元，增长360.5%，主要原因是我校是重庆市第三期农村中小学领雁工程项目基地，增加培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金13.5万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

2.             绩效自评报告或案例。

奉节县冯坪初级中学

关于下达 2022年义务教育薄弱环节改善与

能力提升项目资金预算支出自评报告

根据奉节县《奉节县财政局关于开展2022年度项目资金绩效评价工作的通知》,我校开展了预算绩效目标自评工作，现将该工作报告如下：

 一、绩效目标分解下达情况

关于下达 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金预算的通知，奉节财行〔2022〕136号，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。 

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年8月，预算资金13.5万元。该项资金还未拨付到账。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

有效改善学生就读条件，学校办学条件得到提升。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成设备购置数量1套。

（2）质量指标。

设备合格率100.0%。

（3）时效指标。

按时完成率100.0%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

我校为财政全额拨款事业单位，属于公益性，无经济效益。

（2）社会效益。

解决教育信息化条件，有效解决。提高办学质量，有效提升。

3.满意度指标完成情况分析。

教师教学条件改善满意度98.0%，学生及家长的满意度98.0%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为优

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标，下一步严格资金管理。

五、其他需要说明的问题

无

3.关于绩效自评结果的说明。

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为优。

 （三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高盛平     电话： 15923425272

                   邮箱： 158687782@qq.com