奉节县公平镇西龙小学

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县公平镇西龙小学的职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成。

本年度机构数1个，无变化。

2021年秋核编39人，实有在编在岗39人，2022年已纳入预算38人，1人未纳入2022年预算；遗属6人；退休39人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年收入合计791.59万元。2021年期末结转3万元，其中：一般公共预算拨款结转3万元。2022年年初预算数788.59万元，其中：一般公共预算拨款788.59万元。收入较去年减少31.12 万元，主要是本年度编制人员经费减少和学校公用经费减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数791.59万元，其中：教育支出545.85万元，社会保障和就业支出165.36万元，卫生健康支出44.1万元，住房保障支出36.27万元。支出较去年减少31.12万元，主要是本年度编制人员经费支出减少和学校公用经费支出减少。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入791.59万元（2021年结转3万元），一般公共预算财政拨款支出791.59万元，比2021年减少31.12万元。其中：基本支出756.88万元，比2021年减少65.82万元，主要原因是商品服务支出、遗属补助等进入项目预算；学校编制人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出34.7万元，比2021年增加34.7万元，主要原因是商品服务支出、遗属补助等重点工作。

奉节县公平镇西龙小学2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2022年“三公”经费预算0万元，比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，比2021年或增加0万元，主要原因是本单位无公务接待；公务用车运行维护费    0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况：本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况：2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款34.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。本单位无国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：邹禹平,联系电话：13896919983