奉节县教育技术装备中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位主要从事学校装备标准化、教育信息化建设与管理工作。负责教育技术装备教研、科研、培训及科技创新与社会实践工作。

（二）单位构成。

本单位是奉节县教育委员会直属二级预算单位，内设设置办公室、条件装备部、信息技术部、应用研修部四个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数218.27万元，其中：一般公共预算拨款218.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少20.03万元，主要是相较去年人员有变化（2名在职人员转退休，调入1人，预算时在职人员经费减少1人，退休人员增加2人。）以及公积金等预算口径有差异。在职人员经费拨款方面：基本工资经费拨款减少2.54万元，津贴补贴因标准调高经费拨款增加0.51万元，绩效工资经费拨款减少4.78万元，养老保险等社保经费拨款减少8.65万元，住房公积金经费拨款减少5.61万元，商品和服务支出经费拨款减少4.11万元。离退休人员因增加2人，生活补助等经费拨款共计增加5.16万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数218.27万元，其中：教育支出147.87万元，社会保障和就业支出49.64万元，卫生健康支出10.14万元，住房保障支出10.63万元。支出较去年减少20.03万元，主要是基本支出减少20.03万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入218.27万元，一般公共预算财政拨款支出218.27万元，比2023年减少20.03万元。其中：基本支出218.27万元，比2023年减少20.03万元，主要原因是相较去年人员有变化（2名在职人员转退休，调入1人，预算时在职人员经费减少1人，退休人员增加2人。）以及公积金等预算口径有差异。在职人员经费拨款方面：基本工资经费拨款减少2.54万元，津贴补贴因标准调高经费拨款增加0.51万元，绩效工资经费拨款减少4.78万元，养老保险等社保经费拨款减少8.65万元，住房公积金经费拨款减少5.61万元，商品和服务支出经费拨款减少4.11万元。离退休人员因增加2人，生活补助等经费拨款共计增加5.16万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2023年比无变化。

奉节县教育技术装备中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是不涉及因公出国；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是不涉及公务接待；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是无公务用车预算及需求。“三公”经费预算与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：冉小林，联系电话：13388935102