奉节县夔州小学

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位是一所具有法人代表的预算单位。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定，按教育规律办学，全面教育和教学。

（二）单位构成。

本单位作为一级预算单位，有6个内设科室，分别是办公室、教务处、教科室、德育处、大队部、后勤办公室。夔州小学核定编制79人，在编77人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1556.18万元，其中：一般公共预算拨款1556.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加399.35万元，主要是一般公共预算财政拨款增加399.35万元，主要原因工资福利社会保障缴费以及住房保障等经费拨款增加399.35万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1556.18万元，其中：教育支出1230.65万元，社会保障和就业支出163.42万元，卫生健康支出80.41万元，住房保障支出81.71万元。支出较去年增加399.35万元，主要是基本支出增加399.35万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1556.18万元，一般公共预算财政拨款支出1556.18万元，比2023年增加399.35万元。其中：基本支出1556.18万元，比2023年增加399.35万元，主要原因是工资福利社会保障缴费以及住房保障等经费拨款增加。

奉节县夔州小学2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元；公务接待费0万元，比2023年减少(或增加) 0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少(或增加)0万元0；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：周晓琴   联系电话：15923573840