奉节县石马初级中学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻党和国家的教育方针

2、以开展初中生的教育教学为主。

3、加强初中生的素质教育，建设特色学校，注重培养学生的特长。

（二）单位构成。

奉节县石马初级中学是一所城乡结合的初级中学，坐落于奉节县草堂生态工业园区内。本单位内设团委、教导处、政教处、保卫科、教科室、 办公室等科室，主要职能为全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。2026年度在职教师65人，较上年减少1人。社保发放退休人员待遇11人，遗属1人，在校学生535人，较上年减少61人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1659.82万元，其中：一般公共预算拨款1659.82万元。收入较去年减少141.70万元，主要是一般公共预算经费拨款减少141.70万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1659.82万元，其中：教育支出1242.51万元，社会保障和就业支出255.16万元，卫生健康支出79.47万元，住房保障支出82.69万元。支出较去年减少141.70万元，主要是基本支出减少141.70万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1659.82万元，一般公共预算财政拨款支出1659.82万元，比2025年减少141.70万元。其中：基本支出1659.82万元，比2025年减少141.70万元，主要原因是人员减少、编制减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

奉节县石马初级中学2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费0万元，比2025年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元。三公”经费“与上年持平” 。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费68.35万元，比2025年减少8.04万元，主要原因为学生人数减少 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费、及其他费用等。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额32.95万元，其中：政府采购货物预算32.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算/政府性基金预算财政拨款0万元。       

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人： 柯勇，联系电话：13452752625