奉节县教育委员会机关幼儿园

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能是对3-6岁的学龄前儿童进行保育和教育活动，托育服务。

（二）单位构成

奉节县教育委员会机关幼儿园是全额拨款公益一类事业单位，是一所公办独立一级幼儿园，实施幼儿保育教育活动。本单位内设园长、副园长、总务处、保教处、安保处等办公室，本年度教职工编制数为45人，实有在编在岗45人，教学点3个，共有教学班16个，幼儿人数486人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数931.34万元，其中：一般公共预算拨款931.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加50.54万元，主要是本年度工资调标，人员工资福利增加。经费拨款增加50.54万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数931.34万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出691.13万元，社会保障和就业支出143.85万元，卫生健康支出47.73万元，住房保障支出48.63万元。支出较去年增加50.54万元，主要是基本支出增加50.54万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入931.34万元，一般公共预算财政拨款支出931.34万元，比2025年增加50.54万元。其中：基本支出931.34万元，比2025年增加50.54万元，主要原因是本年度工资调标，人员工资福利增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出0万元，比2025年增加0万元，两年都没有项目预算。

奉节县教育委员会机关幼儿园2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2025年增加 0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费42.52万元，比2025年增加1.08万元，主要原因为幼儿生均公用经费。主要用于办公费17.66万元、邮电费2万元、水电费7万元、差旅费1万元、培训费5万元、维修费5万元，工会经费4.86万元。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，暂未涉及一般公共预算财政拨款。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：徐敏宝,联系电话：13896365563