奉节县康乐镇康乐小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位实行小学教育，及小学学历教育。

（二）单位构成。

根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、总务处等机构。在职教师23人，退休人员39人，在校小学生49人，幼儿学生5人。

本部门只有本级，无二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数655.05万元，其中：一般公共预算拨款655.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加28.57万元，主要是人员调资、社保、公积金调标经费拨款增加28.57万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数655.05万元，其中：一般公共服务支出655.05万元，教育支出420.09万元，社会保障和就业支出178.15万元，卫生健康支出27.83万元，住房保障支出28.98万元。支出较去年增加28.57万元，主要是基本支出增加25.75万元，项目支出增加2.82万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入655.05万元，一般公共预算财政拨款支出655.05万元，比2025年增加28.57万元。其中：基本支出622.52万元，比2025年增加25.75万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费、公积金上涨；项目支出4.97万元，比2025年增加2.82万元,主要用于学生营养改善资金和贫困学生资助资金。

 奉节县康乐镇康乐小学2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0万元，比2026年减少（或增加） 0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少（或增加）0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少（或增加）0万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元；与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费27.56万元，比2025年增加0.02万元，主要是增加住校生1人。主要用于办公费、邮电费、水费、差旅费、培训费等。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额3.21万元，其中：政府采购货物预算3.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.97万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：黎明 ,联系电话：18996682886