附件1

奉节县公平镇中心幼儿园

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻党和国家的教育方针

2、以开展学前教育教学为主。

3、加强学前保育和教育。

（二）单位构成。奉节县公平镇中心幼儿园是一所乡村幼儿园，一级财政预算单位，有9个教学班、学生共263人。学校编制25人，实有在职教师25人，劳务派遣6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数508.83万元，其中：一般公共预算拨款508.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加27.1万元，主要是教师工资调整，社保增加，超额绩效增加等经费拨款增加27.1万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数508.83万元，其中：一般公共服务支出508.83万元，教育支出386.64万元，社会保障和就业支出72.21万元，卫生健康支出24.81万元，住房保障支出25.17万元。支出较去年增加27.1万元，主要是主要是教师工资调整，社保增加，超额绩效增加等增加13.84万元，项目支出营养改善增加13.26万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入508.83万元，一般公共预算财政拨款支出508.83万元，比2025年增加27.1万元。其中：基本支出495.58万元，比2025年增加13.84万元，主要原因是教师工资调整，社保增加，超额绩效增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13.26万元，比2025年增加13.26万元，主要原因是营养改善资金等，主要用于幼儿营养改善等重点工作。

奉节县公平镇中心幼儿园2026年无政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

    与上年持平

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费22.66万元，比2025年增加0.3万元，主要原因为出差培训人员增加 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额13.26万元，其中：政府采购货物预算13.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算/政府性基金预算财政拨款13.26万元。

4、国有资产占有使用情况。

本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：王磊成,联系电话：19923480560