奉节县梅子初级中学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县梅子初级中学的主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。负责初中阶段的教育教学工作。

（二）单位构成。

奉节县梅子初级中学是奉节县教育委员会下属的一级预算单位，学校位于重庆市奉节县大树镇庙岭村1社，法定代表人：贾孝龙，学校开办资金：780万元。经费来源：财政补助 （全额拨款）。举办单位：奉节县教育委员会。学校现有学生204人，住宿生200人，在职教师41人，退休教师10人，遗属1人，保安3人，食堂工人5人。

（三）机构设置：

1、校长办公室：负责学校的全面管理，制定发展规划和决策。

2、教务处：管理教学事务，包括课程安排、考试组织、教师培训等。

3、政教处：负责学生思想教育、日常行为规范及德育工作。

4、总务处：管理后勤事务，如校园设备、设施维护、物资采购等。

5、保卫科：负责师生的生命和财产安全，负责处理重大事件和日常的安全检查。

6、团委：组织学生活动，推动校园文化建设，协助学生思想教育。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1083.18万元，其中：一般公共预算拨款1081.18万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少5.3万元，主要是因为调出了姜婷婷、袁琦、卜发君三位教师，导致收入减少5.3万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1083.18万元，其中：一般公共预算支出1083.18万元，包含教育支出797.44万元，社会保障和就业支出177.18万元，卫生健康支出52.01万元，住房保障支出54.54万元，其他支出2万元。支出较去年减少5.3万元，主要是因为调出了姜婷婷、袁琦、卜发君三位教师，导致收入减少5.3万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1083.18万元，一般公共预算财政拨款支出1083.18万元，比2025年减少5.3万元。其中：基本支出1081.18万元，比2025年或减少5.3万元，主要原因是教师调出导致收入减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30.63万元，比2025年增加8.31万元，主要原因是乡村少年宫去年是财政局统一预算的，今年学校自己预算；还有就是营养工程去年没有纳入项目支出，今年列为了项目支出。项目支出主要用于乡村少年宫、贫困学生资助和营养改善计划等重点工作。

2026年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2 万元，比2025年增加2万元，主要原因是去年是由财政局统一预算的，今年是学校自己预算的，主要用于农村乡村少年宫建设。  

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是我校资金极为紧张，没有预算此项经费；公务接待费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是我校资金极为紧张，没有预算此项经费；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是我们学校没有公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是我们学校没有公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费29.32万元，比2025年减少0.6万元，主要原因为学生减少，预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费以及其他费用等。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额12.73万元，其中：政府采购货物预算12.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于学生食堂采购营养工程需要的货物。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算的政府性基金预算财政拨款2万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：贾孝龙,联系电话：13452663092