奉节县兴隆初级中学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位主要工作宗旨和职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，实施初中学历教育及相关社会服务。

（二）单位构成。

奉节县兴隆初级中学从预算单位构成看，属于一级预算单位，无纳入本部门2026年度预算编制的二级预算单位。本单位以全面教育教学为中心，设有办公室、教务处、政教处、教科室、保卫处、团委和后勤服务中心等科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1868.14万元，其中：一般公共预算拨款1868.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加20.57万元，主要是人员经费拨款增加20.57万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1868.14万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1364.04万元，社会保障和就业支出325.22万元，卫生健康支出87.68万元，住房保障支出91.20万元，支出较去年增加20.57万元，主要是基本支出增加20.57万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1868.14万元，一般公共预算财政拨款支出1868.14万元，比2025年增加20.57万元。其中：基本支出1801.70万元，比2025年减少10.11万元，主要原因是人员调出和营养改善计划调整为项目支出等，主要用于保障73名在职人员工资福利及社会保险缴费，28名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出66.44万元，比2025年增加30.68万元，主要原因是除学生资助外，本年度营养改善计划调整为项目支出。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，主要原因是本单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年本单位不涉及“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费73.09万元，比2025年减少7.05万元，主要原因为学生人数减少，所拨运行经费减少。主要用于办公费30.47万元、印刷费1万元、水费3万元、电费3万元、邮电费4万元、物业管理费3万元、差旅费5万元、维修维护费5万元、租赁费2万元、培训费5万元、劳务费2万元、工会经费9.12万元、其他交通费0.5万元。

2、2026年政府采购预算总额38.75万元，其中政府采购货物预算38.75万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了目标管理，涉及一般公共预算拨款66.44万元。

4、本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：李雪辉,联系电话：023-56786318