附件1：

奉节县公平镇青政小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻党和国家的教育方针

2、以开展小学生的教育教学为主。

3、加强小学生的素质教育，建设特色学校，注重培养学生的特长。

（二）单位构成。

奉节县公平镇青政小学是一所乡村小学，一级财政预算单位，有8个教学班、学生共86人。其中，义教6个班，学生66人，学前教育2个班，20人。学校编制22人，实有在职教师20人，退休教师51人，劳务派遣人员6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数603.81万元，其中：一般公共预算拨款603.81万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营9.84万元,主要是因为编制减少1人，调出2人，超额绩效标准减少、社保预算只计算了工资性收入，经费拨款减少9.84万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数603.81万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出351.16万元，社会保障和就业支出197.36万元，卫生健康支出22.59万元，住房保障支出23.27万元。项目支出9.42万元。主要是因为编制减少1人，调出2人，超额绩效标准减少、社保预算只计算了工资性收入，经费拨款减少9.84万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入603.81万元，一般公共预算财政拨款支出603.81万元，比2025年减少9.84万元。其中：基本支出594.39万元，比2025年减少15.51 万元，主要原因教职工调出减少导致保险及公积金缴费减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9.42 万元，比2025年增加5.67万元。主要原因是将义务教育学校贫困学生资助纳入项目预算管理。

奉节县公平镇青政小学2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费27.04万元，比2025年增加0.16万元，主要原因工资调标，导致工会福利费经费增加 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费。

2、政府采购情况。2026年政府采购预算总额5.04万元，其中：政府采购货物预算5.04万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算/政府性基金预算财政拨款9.42万元。

4、本单位无国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：李治华   联系电话：15923881702