奉节县甲高初级中学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责主要是初中学生的教育教学及初中学历教育。

（二）单位构成。

奉节县甲高初级中学是一所初级中学，一级财政预算单位，有20个教学班、初中学生数940人、学校编制90人，实有在职教师84人，退休教师21人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2151.09万元，其中：一般公共预算拨款2151.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加121.56万元，主要是教师工资调标、社保缴费及公积金缴费增加，经费拨款增加121.56万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2151.09万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1606.79万元，社会保障和就业支出342.67万元，卫生健康支出98.98万元，住房保障支出102.65万元。支出较去年增加121.56万元，主要是基本支出增加71.66万元，项目支出增加49.9万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2151.09万元，一般公共预算财政拨款支出2151.09万元，比2025年增加121.56万元。其中：基本支出2042.75万元，比2025年增加71.66万元，主要原因是教师工资调标、社保缴费及公积金缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出108.34万元，比2025年增加49.9万元，主要原因是主要是2026年度农村义务教育营养改善计划纳入预算项目，用于农村义务教育学生营养改善等重点工作。

奉节县甲高初级中学2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费105.21万元，比2025年增加2.79万元，主要原因为办公费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费以及其他费用等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款108.34万元。

4、国有资产占有使用情况。本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：王曙,联系电话：15823775276