奉节县三江初级中学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责是初中学生的教育教学及初中学历教育。

（二）单位构成。

奉节县三江初级中学是一所寄宿制初级中学，一级财政预算单位，有42个教学班、初中学生数2158人、学校编制130人，实有在职教师127人，退休教师14人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3129.05万元，其中：一般公共预算拨款3129.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加675.98万元，主要是学生人数增加590人，教师数增加23人导致经费拨款增加675.98万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3129.05万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2372.12万元，社会保障和就业支出457.91万元，卫生健康支出147万元，住房保障支出152.02万元。支出较去年增加675.98万元，主要是基本支出增加635.16万元，项目支出增加40.82万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3129.05万元，一般公共预算财政拨款支出3129.05万元，比2025年增加675.98万元。其中：基本支出3014.91万元，比2025年增加635.16万元，主要原因是学生人数增加到2158人，教师数增加到127人导致经费拨款增加675.98万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出114.14万元，比2025年增加40.82万元，主要原因是2026年度义务教育学校贫困学生资助纳入项目预算。

奉节县三江初级中学2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少（或增加）0万元0；公务接待费0万元，比2025年减少（或增加）0万元0；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少（或增加）0万元0；公务用车购置费0万元，比2025年减少（或增加）0万元0。

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费228.27万元，比2025年增加58.81万元，主要原因是学生人数和教师人数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算114.14万元。

（四）国有资产占有使用情况。本单位不涉及公务用车等国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：柯贞才，联系电话：13896331192